演示账套

Q

老师我们目前有48万的固定资产折旧了5万没有收入，需要填写 A201020资产加速折旧、摊销（扣除）优惠明细表不，需要填写的话怎么填写

2022-05-20 11:24

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-05-20 11:26

你好！是需要填写的，没有税会差异的话对应的账面金额和税收金额一样就可以

快账用户7397 追问 2022-05-20 11:33

老师税费差异怎么计算

齐红老师解答 2022-05-20 11:44

你好，你们有用加速折旧法吗？或者你们折旧的时间比税法规的时间短

快账用户7397 追问 2022-05-20 11:45

没有加速折旧

快账用户7397 追问 2022-05-20 11:47

好的了解了老师有加速折旧或折旧时间比税法短的就需要调整没有就数据一样

快账用户7397 追问 2022-05-20 11:48

老师我21年都没有填写那个表现在汇算清缴来填写不用改之前的报表可以不

齐红老师解答 2022-05-20 13:29

你好，不用单独更改的

快账用户7397 追问 2022-05-20 17:41

老师 22年汇算清缴固定资产的累计折旧包含22年计提的不

齐红老师解答 2022-05-20 18:36

你好，具体什么意思？

快账用户7397 追问 2022-05-20 20:04

2022年汇算清缴，固定资产折旧那张明细表里面的累积折旧包含2022年1-4月份计提的不

齐红老师解答 2022-05-20 20:06

你好，不包括，2022年做的汇算清缴是2021年的

快账用户7397 追问 2022-05-20 20:07

好的谢谢老师

齐红老师解答 2022-05-20 20:32

不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢

你好！是需要填写的，没有税会差异的话对应的账面金额和税收金额一样就可以

2022-05-20

是的，只有固定资产、无形资产等有加速折旧、摊销或一次性扣除优惠时才需填，若无此类优惠无需填报。

2025-04-15

你没有加速折旧的话，这张表格是不用填写的

2024-01-15

同学，你好，这张表你零申报即可。

2022-04-16

你好，不是的，你当年买来的固定资产需要一次抵扣的才填写。你已签年度的不要填写了。

2024-04-17

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