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Q

固定资产发票丢失，已提折旧，年度汇算清缴，调增，需要填报哪个表，需要怎么处理

2022-05-23 14:51

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-05-23 14:54

你好同学，您填写你那个资产折旧调整表就可以了。

齐红老师解答 2022-05-23 14:54

你那个固定资产发票丢失啦，嗯，据实按照你账面上的填写资产原值和资产计税基础，然后账面上的折旧，你正常填写，只是说你那个税收折旧的时候你填零。

快账用户3314 追问 2022-05-23 15:03

那之前21年前的也要調增吗，还是只填今年的折旧

齐红老师解答 2022-05-23 15:05

您好，您之前的发票没有丢的时候，那是正常现象所以不需要处理的。

快账用户3314 追问 2022-05-23 15:46

工资薪金企业所得税年报账载和实际发生额是一样的吗

快账用户3314 追问 2022-05-23 15:47

还是账载是计提的，实际发生是发放工资

齐红老师解答 2022-05-23 15:50

账载金额的话是你的计提，也就是应付职工薪酬的贷方发生额，而实际发放的是你应付之中薪酬的借方发生额。

快账用户3314 追问 2022-05-23 15:54

那税收金额呢，是计提金额吗

齐红老师解答 2022-05-23 16:00

税收金额的话，正常主要是，嗯这个工资薪金咱都发放了，也都申报个税了，他应该是和实际发生额是一样的。

你好同学，您填写你那个资产折旧调整表就可以了。

2022-05-23

你好，只要固定资产没有处理，还是需要填写的

2022-05-08

你好，折旧的正常填。折旧多少就填多少是要填资产损失的表。

2025-04-27

你好，填报说明参考https://www.shui5.cn/article/9c/117529.html

2023-02-21

没有折旧可以不填的

2025-03-19

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