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固定资产发票丢失，已提折旧，年度汇算清缴，调增，需要填报哪个表，需要怎么处理
2022-05-23 14:51
2022-05-23 14:54
你好同学，您填写你那个资产折旧调整表就可以了。
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你那个固定资产发票丢失啦，嗯，据实按照你账面上的填写资产原值和资产计税基础，然后账面上的折旧，你正常填写，只是说你那个税收折旧的时候你填零。
那之前21年前的也要調增吗，还是只填今年的折旧
您好，您之前的发票没有丢的时候，那是正常现象所以不需要处理的。
工资薪金企业所得税年报账载和实际发生额是一样的吗
还是账载是计提的，实际发生是发放工资
账载金额的话是你的计提，也就是应付职工薪酬的贷方发生额，而实际发放的是你应付之中薪酬的借方发生额。
那税收金额呢，是计提金额吗
税收金额的话，正常主要是，嗯这个工资薪金咱都发放了，也都申报个税了，他应该是和实际发生额是一样的。