2020年01月22日，北京新蕾有限公司收到员工赔偿款500.00元，出纳开具收款收据，其中要交给会计做账的联次需要盖的印章是

公司收到员工赔偿款500元，出纳开具收款收据，其中要交给会计做账的联次需要盖的印章是

2020年01月22日，北京新蕾有限公司收到员工赔偿款500.00元，出纳开具收款收据，其中要交给会计做账的联次需要盖的印章是

项目一:货币资金业务原始票据任务1:2019年12月1日，哈尔滨红叶家具有限公司财务部门开出现金支票一张，从银行提取现金10670元用于发放工资。要求:填写现金支票、盖章、编制记账凭证(提供现金支票1张)任务2:2019年12月4日，哈尔滨红叶家具有限公司出纳员将收到的现金5963元销售材料款存入银行。要求:填写现金交款单、识别银行返还联次、编制记账凭证(提供现金交款单1张)任务3:2019年12月4日，哈尔滨红叶家具有限公司销售部高盼盼出差预借差旅费3600元，参加产品谈会公司以现金支付。要求:填写借款单、相关人员签章、编制记账凭证借款单年月借款部门姓名事由借款金额(大写)万佰拾元角分部门负责人签署借款人签章凡借用公款必须使用本单二、第三联为正式借据由惜款人和单位负责人签章三、出差返回后三天内结算单领财务经理审核意见根据以上做会计分录

南昌元康公司为一般纳税人，增值税率13%。财务部有001账套主管，002出纳（出纳及出纳签字的权限），003会计（总账、应付、应收所有权限），004业务人员（采购、销售管理模块所有权限）四个用户，已经启用了总账、采购管理、销售管理、应收管理、应付系统。根据题目用文字描述相应的业务处理流程，并填写业务生成的凭证，最后对生成的凭证进行记账处理。说明：每题按题目要求填写凭证名称、凭证类型（采用收、付、转三类）、凭证编号（从001开始）、业务日期、摘要、会计科目（明细到末级科目）、金额，签名不需填写。1、2020年7月3日，收到广昌商贸公司转账支票1张，金额120000元，用以归还前欠货款。2、2020年7月12日，确认金源公司的一笔货款250000无法收回，作为坏账处理。3、2020年7月20日，收到东恒公司开出增值税发票，列明采购甲材料10吨，不含税单价1500元，款项尚未收到。4、2020年7月20日，销售部购入打印机一台，单价1500元，取得增值税专用发票，以转账支票支付。5、2020年7月21日发出甲材料110000元，其中制造A产品耗用55000元，制造B产品耗用

南昌元康公司为一般纳税人，增值税率13%。财务部有001账套主管，002出纳(出纳及出纳签字的权限)，003会计(总账、应付、应收所有权限)，004业务人员(采购、销售管理模块所有权限)四个用户，已经启用了总账、采购管理、销售管理、应收管理、应付系统。根据题目用文字描述相应的业务处理流程，并填写业务生成的凭证，最后对生成的凭证进行记账处理说明:每题按题目要求填写凭证名称、凭证类型(采用收、付、转三类)、凭证编号(从001开始)、业务日期、摘要、会计科目(明细到末级科目)、金额，签名不需填写1、2020年7月3日，收到广昌商贸公司转账支票1张，金额120000元，用以归还前欠货款。2、2020年7月12日，确认金源公司的一笔货款250000无法收回，作为坏账处理。3、2020年7月20日，收到东恒公司开出增值税发票，列明采购甲材料10吨，不含税单价1500元，款项尚未收到。4、2020年7月20日，销售部购入打印机一台，单价1500元，取得增值税专用发票，以转账支票支付。5、2020年7月21日发出甲材料110000元，其中制造A产品耗用55000元，制造B产品耗用45000