老师，去年度成本结转错误，汇算清缴还没做，该怎么调整回来？
您好 请问是怎么写的分录 结转成本的时候
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老师，请问去年结转成本录成了借主营业务收入贷库存商品，现在年度汇算清缴应该怎么调整呢
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老师，去年度成本结转错误，汇算清缴还没做，该怎么调整回来？
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老师汇算清缴已经结束结果发现去年有笔分录做错，导致少结转成本现在调回来是可以做成今年的成本还是只能以前年度损益调整不算成本？
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去年入的库结转的成本，发票是没有的，汇算清缴也没有调，现在发票回来了，我该怎么办
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老师现在汇算清缴，22年有个成本做错了，23年调整过来做成以前年度调整—成本，现在汇算清缴不知道放哪张表里。
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你好老师，针对工程施工结转，按照收入成本配比原则，2024年我只结转了部分工程施工成本，结转后导致我资产负债表不平衡，这个是什么原因？是不是我哪里做错了？ 我的做账分录： 比如是实际发货并使用材料100万。结转成本60万。 分录： 收到材料发票， 借：库存材料100万/进项税13万。贷：应付账款113万。 领用材料： 借：工程施工 100万。 贷：库存材料 100万。 结转成本： 借：主营业务成本60万 贷：工程施工成本60万
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你好老师我们公司有个皮卡车，已提足四年折旧，这个月已折旧完，怎么做会计分录呢？
粤公网安备 44030002003870号
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借:主营业务成本 贷:库存商品 ，当时的金额不是很准确
单位用什么会计准则 是多结转了还是少结转了
单位是一般纳税人，是企业会计准则，成本是多结转了
借：以前年度损益调整 借方红字 贷：库存商品 贷方红字 借：以前年度损益调整 贷：利润分配-未分配利润
这个是账面的调整对吧，那么申报表那边需要调整吗？汇算清缴需要在哪里做呢？
汇算清缴需要在纳税调整项目明细表扣除类 其他栏次里面纳税调整
确定不需要动去年度的申报表对吧？
确定不需要动去年度的申报表 对的