保险公司开给我们的专票，我入账时候做的是借主营业务成本，待认证进项税额，贷预付账款。专票还没认证，现在因为金额多开了700多，现在需要退回去重开，那我怎么做账啊
你好，。您好，对方给您开700的负数发票。 然后您坐前面的负数分录。然后您坐前面的负数分录。
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保险公司开给我们的专票，我入账时候做的是借主营业务成本，待认证进项税额，贷预付账款。专票还没认证，现在因为金额多开了700多，现在需要退回去重开，那我怎么做账啊
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上半年公司购买了保险现在要退了，我们已开了红字信息表给保险公司。当时做的会计分录如下：借：主营业务成本应交税金-进项贷：应付账款现在怎么做分录，我做如下分录是否正确？借：主营业务成本（负数）应交税金-进项转出（正数）贷：应付账款（负数）
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老师请问下去年7月收到发票45W的建筑服务费已经做了帐，借：在建工程，借 应交税费—待认证进项税额，贷：其他应付款一A公司，现在没有抵扣，上个月对账发现开多了15W多，像这样已做待认证了，还能退回发票给他们重新开吗？如果不行如何处理？会计分录如何做？
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老师好，我今天申报7月增值税，我发现我之前的留抵税额够抵扣的，我7月的进项专票先不认证抵扣了，等我申报8月的时候不够再把7月那张进账专票认证抵扣，但是这样我7月做账这张专票已经是借方主营业务成本，贷方应付账款了，我8月再把这张重新抵扣，那我要怎么做账呢
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老师好，我今天申报7月增值税，我发现我之前的留抵税额够抵扣的，我7月的进项专票先不认证抵扣了，等我申报8月的时候不够再把7月那张进账专票认证抵扣然后我7.31做账的时候这项进项专票我已经借主营业务成本，贷应付账款了，没体现出税额，等我8月份抵扣了的话，我需要怎么做账呢，这笔进项税额怎么体现呢
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不是的，这个700直接退给我们账上了。多开的发票退回去，按照扣了700后的金额给我们提供新发票。我是直接在本月做之前凭证的红字，再重新根据新票做蓝字么
。这笔业务正规处理是把这张发票退回去重开。再开正确的发票。
然后你按正确的入账和勾选。
退回来的，原来记应付账款了，现在就红冲应付账款。