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老师,公司只有老板一个人,交社保,然后个税给他按照正常工资去申报的,但实际没有发放过。这个汇算清缴怎么整

2022-05-26 11:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-26 11:13

你好,你账载金额的话正常填写,然后你的实际发生额和税收金额的话填零。我说的这些都是在咱那个职工薪酬表上进行填写。

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快账用户9623 追问 2022-05-26 11:17

但是个税当时给他申报了工资

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快账用户9623 追问 2022-05-26 11:17

这样不统一了吧

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齐红老师 解答 2022-05-26 11:20

你好同学,它本身不同意的话,就是允许再做纳税调整的。嗯,你或者还有个办法,你再今年五月份之前把这个钱转给你的法人,那么你这三个数据都是一致的。

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快账用户9623 追问 2022-05-26 11:24

我账上做借:应付职工薪酬,贷:其他应付款-法人,直接按账载金额填可以吗

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齐红老师 解答 2022-05-26 11:27

你好同学,嗯,我只能跟你这样说,不太正规,但是呢,税务局也不一定会发现有风险。

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你好,你账载金额的话正常填写,然后你的实际发生额和税收金额的话填零。我说的这些都是在咱那个职工薪酬表上进行填写。
2022-05-26
你好,发工资的次月申报个税,如果没有发工资,零申报不影响他的汇算清缴。
2021-11-15
你好 严格来说,是不可以的 因为你申报的时候,系统也提示要按照真实的来申报 但是实务中,确实有这样的情况,也没什么太大影响的
2023-07-13
不影响 实际还是缴纳你发工资的那个
2022-07-16
您好,有风险,按实际缴纳社保金额填写
2023-02-01
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