演示账套

企业所得税A106000表2020年详见图片 2018-2019年亏损55821.58，2020年盈利213222.18，2020年弥补以前年度55821.58，然后报表12栏可结转以后年度弥补的亏损是0还是；213222.18-55821.58=157400.60，这数还可以在弥补下一年的亏损吗？

2022-05-26 13:01

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-05-26 13:05

同学你好这个可以的

快账用户9926 追问 2022-05-26 13:08

老师那2021年又亏损94256.00报表得怎么填

快账用户9926 追问 2022-05-26 13:11

我这个表填的对吗？自动带出的数据

快账用户9926 追问 2022-05-26 13:14

2020年还有剩余盈利157940.06，可以弥补2021年亏损94256.00吗？

齐红老师解答 2022-05-26 13:15

这个不可以只能后面的盈利弥补以前的亏损

快账用户9926 追问 2022-05-26 13:18

那我2021年所得税报表数据可接转以后年度弥补亏损额，对吗？之前弥补过的得怎么减掉，12能弥补就只有94256.00对吗

齐红老师解答 2022-05-26 13:20

后面有利润就可以弥补这些亏损

快账用户9926 追问 2022-05-26 13:32

那我2021年所得税报表，12栏当年可结转以后年度弥补亏损数就是2021年94256.00，之前弥补过的得减掉对吗。

齐红老师解答 2022-05-26 13:37

同学你好对的弥补了的减掉

快账用户9926 追问 2022-05-26 13:38

谢谢老师

齐红老师解答 2022-05-26 13:42

同学你好满意请给五星好评，谢谢

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