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Q

老师，想问一下你汇算清缴，减免那个明细表不能填写，实际上是小型微利企业的这种是怎么回事呢？

老师，想问一下你汇算清缴，减免那个明细表不能填写，实际上是小型微利企业的这种是怎么回事呢？

2022-05-26 14:52

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-05-26 14:54

你好看一下主表的利润是多少？

快账用户7626 追问 2022-05-26 14:56

利润有什么要求

快账用户7626 追问 2022-05-26 14:56

小型微利企业

快账用户7626 追问 2022-05-26 14:57

我们税务说是没有超

齐红老师解答 2022-05-26 14:57

资产产在五千万以内，人数在300人以内，利润在300万以内，你的利润是多少？

齐红老师解答 2022-05-26 14:58

没有说你超过了，现在就是问你利润是多少，如果是亏损的或者是零，这个表格打开保存一下就可以的，不能填写填写零就可以啊。

快账用户7626 追问 2022-05-26 15:00

那不是亏损的，也不是零单位的就是想出来这个减免税

齐红老师解答 2022-05-26 15:00

你好，主表保存一下的。

齐红老师解答 2022-05-26 15:00

图表保存一下，你再看一下这里面自动取数吗？应该在第一行自动填写的。

快账用户7626 追问 2022-05-26 15:04

主表保存过，那里应该是直接出来数据的我之前申报的时候就是直接出数据现在这个不出来

齐红老师解答 2022-05-26 15:04

应该是系统有问题啊，你再退出去多试几次。

你好看一下主表的利润是多少？

2022-05-26

16197.84*22.5%减免的是这么计算的。

2022-05-16

你好利润100万以内的利润*22.5% 100-300万之间的，100*22.5%加（利润-100万）*15%

2022-06-03

您好，对的，这个是不可以不填的

2023-05-29

你好，小微企业减免企业所得税=应纳税所得额*（25%—实际执行的税率）

2024-04-25

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