Q
老师，做过资产减值评估报告的减值金额，汇算清缴可以不调整吗？
2022-05-27 02:14
2022-05-27 04:29
做了资产减值报告 且实际发生了损失 可以计入资产减值损失 同时确认损失 可以在当年所得税税前扣除 如果你做的是21年的报告 你可以反结账到去年12月补充登记或者在今年调整，更正上面报表，汇算前调整
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那以后比如做22年还要调增吗
我的意思是做2022年汇算清缴，还要调整吗
你如果22年继续计提损失准备金 继续调增啊 因为税法不承认各种损失准备金的 除非你实际发生了
22年没有提，我指的是21年做过评估报告的这个
汇算清缴 需要填写A105090 资产损失税前扣除及纳税调整明细表
那一行那一列呀，找不到合适的
你是哪一类资产做了资产减值损失， 应收账款坏账准备么还是非流动资产存货之类的 ，还有是只计提了 ，还是实际发生损失了 ，请叙述清楚，因为不在一个地方填写！一个在纳税调整表一个资产损失明细表
固定资产就是机器设备，长长期摊销就是之前装修做了648万减值，请的评估公司评估的
早说就没这这么绕了 在纳税调整明细表中 33行 资产减值准备金 账载金额填写你们减值的数字 纳税调增