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Q

老师银行贷款每个月扣利息，银行开专票进项税可以勾选抵吗

2022-05-27 09:07

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-05-27 09:08

你好，可以的，可以勾选的，和其他专票一样，期待您好评哦

快账用户1890 追问 2022-05-27 09:11

老师去年或者以前年度贷款发票我今天才知道要，影响我汇算清剿吗？

快账用户1890 追问 2022-05-27 09:12

之前不知道要发票，但是之前年度汇算没调赠，现在知道要了，！补以前发票但是日期可能是今年，我们今年业务也没有在银行贷款。

齐红老师解答 2022-05-27 09:17

你好写要通过以前年度损益调整来反应

快账用户1890 追问 2022-05-27 10:47

以前年度损益不是企业准则吗？我们是小企业会计准则也这样处理吗？

齐红老师解答 2022-05-27 10:54

根据您补充的信息，小企业会直接计入到利润分配未分配利润就可以

快账用户1890 追问 2022-05-27 10:55

完整分录，感谢老师辛苦下

齐红老师解答 2022-05-27 11:07

例如之前例如财务50没有发票现在取得发票50 借利润分配未分配利润50 贷应付利息50 同时冲之前的50 借利润分配未分配利润-50 贷应付利利息-50 因为你之前没有调整所得税，现在怎么做下分录，不影响数据，只是有了个凭证可以把发票放进去

你好，可以的，可以勾选的，和其他专票一样，期待您好评哦

2022-05-27

同学你好银行开具的贷款利息增值税专用发票,不得抵扣。

2020-11-11

您好，是不可以抵扣的

2024-02-09

同学您好，您这个是属于生产经营的活动，可以抵扣进项税的

2021-03-07

这个利息支出可以税前扣除，专票进项不可以抵扣

2023-03-30

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