老师您好！上次咨询你那个代理运输公司，税务局现在来电话了，要我们统计，从2020年头开始，有多少是双抬头的，有多少是自己抵扣的，让我们公司提供合同，资金流，情况说明，这个资金流是从银行流水吗？
对的是的，资金流就是银行回单，不管是单位支付的还是个人支付的，都拿出来就行。
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老师您好！上次咨询你那个代理运输公司，税务局现在来电话了，要我们统计，从2020年头开始，有多少是双抬头的，有多少是自己抵扣的，让我们公司提供合同，资金流，情况说明，这个资金流是从银行流水吗？
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您好老师，某自然人和我们建筑公司签订挂靠协议，他未对我们公司开具任何劳务费发票，我们之前已经支付给对方一部分钱了，剩余未支付的钱里面我们领导说要扣除掉实际劳务费发票的税金，因为对方一直未提供过发票所以我们扣除劳务费发票的相关税金。这个要求合理嘛？还有我们之前向对方这个自然人也就是包工头支付的钱是直接打到这个人卡里，然后他再自己发钱给他雇佣的工人，那我们是否需要替这个包工头申报个税？之前会计一直没有替对方申报个税过，我们公司是否会担法律责任，申报个税的话对方没有提供给我们工资单，我们没法按实际人情况来，假如给包工头打款200万，申报个税时就把200万都加在这个包工头身上吗？
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老师，我们湖北天创卖货给上海凯瑞斯，找物流公司开了一张运输发票，实际是买来的发票（由于天创电子税务局发票额度一直提不起来，所以老板就搞证据，到时候好跟专管员讲，本来没有物流票的） 现在有三个问题 第一、天创需要跟物流公司签运输合同吗？ 第二、这张物流票我们没有从天创账户转账给物流公司，因为这个物流公司之前欠老板另外一个公司的钱，所以就这样抵扣了（或许抵扣过程更复杂），这个处理方法行吗？如果不行，您建议我们怎么做？如果行，如何入账？（我们办公室的人说老板其他的公司都是这么操作，不可能发票、转账都能一一对上，或者说基本不会一一对应上，如果专管员问起来，就靠自己去编合理的理由） 第三、这张发票如何入账，进销售费用吗？那另外一个科目呢？
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老师，咨询股权方面问题，我公司注册资本600万，开始有两个股东甲和乙，经查，成立初期银行进账单显示甲实缴56万，乙实缴24万，后我接手后看公司账上有两个股东，老板甲说 乙已经撤了，实际现在是甲自己实际出资了80万，给我了一份股权转让协议，还说工商都变完了，我就调整了账上股东的实收资本变成一个人了，也去税务缴纳了印花税，按每人240000×0.0005×50%=60元，现在老板股东甲要将他手里100%的股权转给他母亲95%，自留5%，可是工商系统显示:公司是甲100%控股，但是只出资了56万，那个24万转过来的股权没体现。现在一头雾水，不知道如何操作。 问题:1.现在要怎么变工商实缴从56到80? 2.股权转让也还需要先到税务缴纳个人所得税和印花税才可以在工商办转股，什么情况下可以不交个人所得税? 3.实际股东转让金额，平价和溢价怎么写好，怎么做合理? 问题有点长，谢谢老师了
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老师，我们是会展公司（小规模公司)，客户公司商场，他们主办商场促销活动，我公司只是承包抽奖环节，抽奖礼品有电动车（我公司自己购买5万)，手机和平板（客户赞助，赞助未具开票给我们2万)，代缴个税1万，。！！！注意注意重点来了，我们跟客户合作是一个抽奖活动而已，但是这个抽奖活动需要购买的活动物流，活动物料有电动车、手机、平板。而且后期也会给对方开票，只开一张会展活动费，我这种情况是不是跟视同销售无关。收到物料电动车的发票→借:主营业务成本5贷:银行5。次月代缴个税→借:应交税费-个税你1万贷:银行1万；这样做会计分录的话，应交税费-个税没法平账会挂有金额？麻烦老师会计分录指导一下。然后其中赞助2万手机平板需不需要入账体现？麻烦老板帮我看一下怎么简单化做会计分录？我们是代账公司的。老师，还有一个问题不明白，我代缴中奖者的个税，已经已现金形式收取，但是代扣代缴是通过公户扣款的，不应该通过“应交税费-个人所得税”核算入账吗？
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粤公网安备 44030002003870号
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个人的也要提供嘛
好，对的是的，只要是你单位的业务，用个人账户支付的也需要。
这个应该补一个委托书，你们单位委托个人收款或者是付款。
老师，当时我们那个卖了些发票，因为卖票走了些账，然后钱又从法人那里回买票公司那边了，这样子要查的话，我们怎么应对呢
你有成本吗？这个具体的是什么业务的，也是服务类的吗。
我们本来是代理运输，然后帮客户代收代付，客户不要票，我们开给了别人，有成本的呢，但是资金流是这样的，对方其实只要进项税，然后买了我们的发票，打款过来后，我们老板从公户扣了税点后又转回给对方了
现在要我们提供2019年-今年的情况说明，
这个卖发票的涉及到这些进口交款书吗
如果不涉及的话，你别提供，你只提供涉及到进口缴款书的这些
现在是涉及进出口的缴款书呢老师
合同有吗？你们赶紧出一个合同 购入的还有销售出去的合同 老板，个人账户返回去的那些不要做
合同和资金流一致吗？
合同有，资金流除了老板那个，所有的一致呢
老师，双抬头的有些没有走账怎么办呢
比如开发票给a公司 公司打款到你账户，然后你们老板又私下转出去的，这种你只提供a公司给你的银行流水就可以的，不要提供老板私下转出去的
双抬头，别人购买货物的 最好补上一个委托书 或者你直接跟税务局说，这是别人购入的，不属于自己企业的
单位有进出口代理的服务吗？
有的老师，那双抬头说是别人购入的，不属于自己企业的，这个是怎么理解呢
你好，这个就是代理 进口代理
你们只赚取的是代理服务，不是销售货物。
老师您好！您帮忙看下这样子写情况可以了吗
你好 可以的 可以这么作