你好,简易计税部分不可以抵扣销项税额 简易计税对应的销项部分可以做转出
老师你好!这个题在计算应纳税额时,抵不完的进项税额可以去递减简易计税的应纳税额吗?我记得梁天老师讲的时候说,一般计税方法下抵不完的进项税要做留抵税额处理,在下期继续抵扣。不可以去递减当月简易计税方法下的应纳税额!两个老师讲的有冲突,到底那种方法是正确的?
申报表期末留抵税额包含了简易计税应纳税额,那这期期末留抵税额可以用来抵扣期的销项税额吗?(除简易计税应纳税额),简易计税销项应纳税额已经交了税,这部分需要做转出或其他处理吗?
增值税一般纳税人,即有一般计税,也有简易计税,当期进项税额加留底,大于简易计税和一般计税的销项合计,那简易计税部分可以抵扣吗?
你好,一般纳税人如果有简易计税和一般纳税,进项税额不能全部抵扣吧,那么是不是按照这样抵扣:(简易计税含税销售额/一般计税含税销售额+简易计税销售额)*进项税额要转出,做凭证,借应交税费-转出未交增值税,贷应交税费-应交增值税(进项税额)
简易计税有借方余额 下月可以留底吗 是简易计税的本期销售额小于本期实际抵扣金额,这个差额对应的税额可以留底吗有个期末余额
找代理公司投入的投资款收到的时候借:银行存款,贷:实收资本。这个钱还回去的时候怎么做账?
请问老师,甲蛋糕店,有自制的蛋糕,有的是加了包装的小点心,有的是面包没有包装的,请问税率是多少?
老师我有一个问题就是绕不出来,今天是9月15号 我发了8月份工资,可是今天我要把个税报了我取数,取8月份数据对吗?
老师,您好!请问从外国公司驻中国代表处这里进口的机器设备,我们公司可以抵扣进口增值税吗?这个中国代表处是开不了国内13%的销售发票的,所以请问若是以这个代表处的名义帮我们从他们国外总部进口的机器设备,我们公司可以抵进口增值税吗?还是进口报关单上必须是我们公司的名称才能抵税?
老师,像我们公司办了一张单位结算卡,如何做账
之前开发票忘了保存xml格式了。现在还能整吗?操作步骤是啥
请问下 外币户的定期存款怎么做会计分录
老师,出差人员充值的话费,做差旅费里还是管理费用-通讯费 公司办很多卡,业务员用的和主播用的。 是不是统一记管理费用-通讯费,便于统计这个费用的支出
老师现金流量表中提供商品、提供劳务收到的现金,这是不是指的是现金, 比如有些挂应收款款,算不算,或者这是不是取利润表中主营业务收入? 怎么取数的
老师好,残保金现在的减免性质是分档征收的吗
老师你好,那在增值税申报表哪个表填这个数值呢?会计分录应该怎样做呢?谢谢
把申报表截图我看下
老师你好,图片上传不了
你说的是那个位置填什么内容
增值税申报表第20项期末留抵税额数据是20457.46,第21项简易计税办法计算的应纳税额数据是5714.87,第20项数正是我账本的进项税额余额14742.59+5714.87,为什么申报表这个期末留抵税额包含了简易计税应纳税额?谢谢!
简易计税是你预交的可以抵扣你的未交增值税部分