你好,简易计税部分不可以抵扣销项税额 简易计税对应的销项部分可以做转出
老师你好!这个题在计算应纳税额时,抵不完的进项税额可以去递减简易计税的应纳税额吗?我记得梁天老师讲的时候说,一般计税方法下抵不完的进项税要做留抵税额处理,在下期继续抵扣。不可以去递减当月简易计税方法下的应纳税额!两个老师讲的有冲突,到底那种方法是正确的?
申报表期末留抵税额包含了简易计税应纳税额,那这期期末留抵税额可以用来抵扣期的销项税额吗?(除简易计税应纳税额),简易计税销项应纳税额已经交了税,这部分需要做转出或其他处理吗?
增值税一般纳税人,即有一般计税,也有简易计税,当期进项税额加留底,大于简易计税和一般计税的销项合计,那简易计税部分可以抵扣吗?
你好,一般纳税人如果有简易计税和一般纳税,进项税额不能全部抵扣吧,那么是不是按照这样抵扣:(简易计税含税销售额/一般计税含税销售额+简易计税销售额)*进项税额要转出,做凭证,借应交税费-转出未交增值税,贷应交税费-应交增值税(进项税额)
简易计税有借方余额 下月可以留底吗 是简易计税的本期销售额小于本期实际抵扣金额,这个差额对应的税额可以留底吗有个期末余额
一个公司合资开了一个场馆,有抖音,美团上卖,支付宝微信收钱,怎么把场馆里的财务信息和自己的财务信息和合资公司的财务信息对账
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月给我申报个税扣除费用5000,我担心两个公司同时申报,我会不会被发现在两家公司同时上班,或者税务系统会出现预警
老师,这题的产权比率是多少
2024年补缴2022年所得税费用,用以前年度损益调整科目,请问报24年年报时候纳税调表需要调减吗 ?
老师,在财管第八章成本管理中,比如求单位标准成本时,怎么能反应出来什么时候是件还是千克还是小时呢,感觉好乱啊
你好,我公司6月社保没申报,现在要补申报,请问具体流程是怎样?谢谢
老师好,一般纳税人,应交税费~待认证进项税,这个科目,每个月只要有留底就要用吗?还是等留底攒到一定多的时候才启用呢?
老师好,一般纳税人增值税结转采用月结法比较好,还是采用粘膜一次性结转比较好? 应交税费~应交增值税~转出多交增值税 和 应交税费~应交增值税~转出未交增值税 这两个科目每个月都要用吗?
12题 无负债企业价值具体公式是什么
你好老师,跨境电商公司刷单返还对方垫付的本金时,需要原路退回吗?可以把刷的本金合在一起转给他们指定的人吗
老师你好,那在增值税申报表哪个表填这个数值呢?会计分录应该怎样做呢?谢谢
把申报表截图我看下
老师你好,图片上传不了
你说的是那个位置填什么内容
增值税申报表第20项期末留抵税额数据是20457.46,第21项简易计税办法计算的应纳税额数据是5714.87,第20项数正是我账本的进项税额余额14742.59+5714.87,为什么申报表这个期末留抵税额包含了简易计税应纳税额?谢谢!
简易计税是你预交的可以抵扣你的未交增值税部分