Q
申报表期末留抵税额包含了简易计税应纳税额，那这期期末留抵税额可以用来抵扣期的销项税额吗？(除简易计税应纳税额)，简易计税销项应纳税额已经交了税，这部分需要做转出或其他处理吗？
2022-05-27 14:10
2022-05-27 14:22
你好，简易计税部分不可以抵扣销项税额 简易计税对应的销项部分可以做转出
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30日，假设企业本期销项税额130 000元，进项税额60 000元，上期留抵税额10 000元，转让金融商品应交的增值税2 000元，简易征收办法计算的应纳增值税8 000元，要求：做期末转出未交增值税的会计分录。
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增值税一般纳税人，即有一般计税，也有简易计税，当期进项税额加留底，大于简易计税和一般计税的销项合计，那简易计税部分可以抵扣吗？
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Q
你好，一般纳税人如果有简易计税和一般纳税，进项税额不能全部抵扣吧，那么是不是按照这样抵扣：（简易计税含税销售额/一般计税含税销售额+简易计税销售额）*进项税额要转出，做凭证，借应交税费-转出未交增值税，贷应交税费-应交增值税（进项税额）
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简易计税有借方余额 下月可以留底吗 是简易计税的本期销售额小于本期实际抵扣金额，这个差额对应的税额可以留底吗有个期末余额
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老师你好，那在增值税申报表哪个表填这个数值呢？会计分录应该怎样做呢？谢谢
把申报表截图我看下
老师你好，图片上传不了
你说的是那个位置填什么内容
增值税申报表第20项期末留抵税额数据是20457.46，第21项简易计税办法计算的应纳税额数据是5714.87，第20项数正是我账本的进项税额余额14742.59+5714.87，为什么申报表这个期末留抵税额包含了简易计税应纳税额？谢谢！
简易计税是你预交的可以抵扣你的未交增值税部分