你好付的是什么钱呢

老师,其他应付款30090元,付款时账号错误银行退回了,退回的会计分录怎么写
银行付款,付了但是户名错误又退回,怎么做会计凭证
老师,银行付款2250但账号错了又退回来,怎么做分录
老师,网银付出去账号错误又退回来的做账是怎么做的呢分录怎么写
老师,我银行付款账户错误退回来了,这个分录我应该怎么做?
请问老师个体经营户只有法人,需要报工资吗?
资产处置损益的借贷方向
老师,公司要注销的步骤什么?另外,账上还有8000元银行存款(实收资本),如何处理?
老师,小企业会计准则的月末调汇,损失和收益用什么科目,
朴老师,我公司是集团的电商公司,用的是云仓。云仓的货是集团两个工厂(A工厂和B工厂)发过去的,电商的所有店铺(不分主体)运费都是A工厂支付的,归属于电商公司主体的店铺如果卖了A工厂发过来的货,该货物的快递费并入成本一起让A工厂开票。如果电商公司主体的店铺卖了B工厂发过来的货,就让B工厂把该成本票开过来,但现在问题是销售的B工厂的运费该谁给电商公司开票?因为运费全是A工厂付的款,运费开的发票都是A工厂。
25年的pos收款,账上是先挂的应收,实际结算到账冲应收,但当时当时没有做手续费,今年开了手续费发票,跨年了,现在要怎么做账啊?
郭老师,请问劳务派遣差额征税要求工资和服务费必须开在一张发票上吗?
老师您好,3月份老板开了很多费用票回来,这些费用票都是机票,飞机保险费,开票日期是3月份,但备注栏那里全部备注2023年过2024年从哪里起飞到达哪里的。有两万多,这样能去在今年3月份费用里面吗?
之前公司是认缴注册资金,现在我要实缴,是股东直接打款进账户就行,还是要验资才算?
总公司将一批不使用的库存无偿给子公司,子公司收到:借库存商品,贷资本公积,出库用于床垫等直接用于客房直接使用怎么做账?
工资,但是账号错了
你好借应付工资,贷银行,借银行,贷应付工资
这个银,借:银行存款4680,贷:银行存款4680行吗
付出做一笔分录。退回来再做一笔,就是写我给你写的这个分数。
谢谢老师,但是下面余额就变成96360了呢。对吗
支出一笔再原路退回来。余额还是和没支出时一样。
下面数就变9360了对吗老师
哦好的。谢谢老师
那个不是余额,那是借贷方合计数。余额是看银行存款这个科目的余额。
谢谢老师,
不客气,问题解决,请及时评价。