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公司去年研发费入在管理费用科目，汇算清缴要填研发费用加计扣除明细表吗？

2022-05-28 08:38
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-05-28 08:39

你好，去年研发费入在管理费用科目，你可以做分录调整，汇算清缴要填研发费用加计扣除明细表

头像
快账用户6914 追问 2022-05-28 08:43

怎么填？在哪填？

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齐红老师 解答 2022-05-28 08:44

汇算清缴要填研发费用加计扣除明细表  研发费用加计扣除那里

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快账用户6914 追问 2022-05-28 08:46

信息表要勾选：224研发支出辅助账样式2021版？

头像
齐红老师 解答 2022-05-28 08:46

你好，对的，你的理解是对的

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快账用户6914 追问 2022-05-28 09:02

费用化计入当期损益的，也是填入研发费用加计明细表吗？

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齐红老师 解答 2022-05-28 09:02

费用化计入当期损益的，不填入研发费用加计明细表

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齐红老师 解答 2022-05-28 09:03

资本化填入研发费用加计明细表

头像
快账用户6914 追问 2022-05-28 09:03

那就是管理费用了

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齐红老师 解答 2022-05-28 09:03

你好，对的，你的理解是对的

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你好，去年研发费入在管理费用科目，你可以做分录调整，汇算清缴要填研发费用加计扣除明细表
2022-05-28
同学你好 对的 是这样的
2023-05-11
同学您好， 需要填写的哦
2024-05-18
同学，你好 嗯嗯，是的
2024-04-11
企业项目研发填写： 项目名称：按实际研发内容命名（如无明确，虚拟合理名称，基于研发方向 ）。 当年实际发生费用额：填账上管理费用 - 研发费用实际数（126.98 万 ） 。 计入研发费用额：填加计扣除表数（124.56 万 ），即税法认可可加计的金额 。 两表差异处理： 因会计口径（含所有研发相关支出 ）和税法口径（仅认符合加计范围支出 ）不同，有差异正常。填报时 “实际发生额” 用会计数，“计入额” 用税法数，附说明（列差异金额、原因，如部分支出不合规被剔除 ）
2025-06-27
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