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Q

公司去年研发费入在管理费用科目，汇算清缴要填研发费用加计扣除明细表吗？

2022-05-28 08:38

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-05-28 08:39

你好，去年研发费入在管理费用科目，你可以做分录调整，汇算清缴要填研发费用加计扣除明细表

快账用户6914 追问 2022-05-28 08:43

怎么填？在哪填？

齐红老师解答 2022-05-28 08:44

汇算清缴要填研发费用加计扣除明细表研发费用加计扣除那里

快账用户6914 追问 2022-05-28 08:46

信息表要勾选：224研发支出辅助账样式2021版？

齐红老师解答 2022-05-28 08:46

你好，对的，你的理解是对的

快账用户6914 追问 2022-05-28 09:02

费用化计入当期损益的，也是填入研发费用加计明细表吗？

齐红老师解答 2022-05-28 09:02

费用化计入当期损益的，不填入研发费用加计明细表

齐红老师解答 2022-05-28 09:03

资本化填入研发费用加计明细表

快账用户6914 追问 2022-05-28 09:03

那就是管理费用了

齐红老师解答 2022-05-28 09:03

你好，对的，你的理解是对的

你好，去年研发费入在管理费用科目，你可以做分录调整，汇算清缴要填研发费用加计扣除明细表

2022-05-28

期间费用的研发研发费用也是要填列的

2021-05-21

你好，嗯嗯，是的呢，按照这个填写

2020-09-24

同学你好对的是这样的

2023-05-11

你好，研发费用可以加计75%扣除，期间费用按照实际发生额填写，加计扣除明细表也需要填写。

2021-05-21

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