Q
老师好，我想咨询下，我公司主营业务收入是咨询服务费，月末结转成本咋做？
2022-05-30 10:34
2022-05-30 10:37
你好，借助业务成本贷劳务成本，或者是借主营业务成本贷应付职工薪酬工资。
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那计提工资不用做了，直接做月末结转，借：主营业务成本 贷：应付职工薪酬
这样可以吗？
可以的，可以这么做的。
但是老师，应付职工薪酬金额没多少啊
好，那你的成本都有哪一些？
没有其他的成本了
那你的利润就是很高，实际利润很高。
那这样的话，没有其他成本就要交所得税了吧？
如果有餐费和油费，办公费之类的直接入管理费用吧？
管理费用不用直接结转成本吧？
好看你的利润总额，你这个利润总额是减去期间费用之后。