我是生产型企业，报表上面的库存商品和原材料要与实际的相符吗？

现在就是不一致，那要怎么办才好？

 你好； 不一致  盘点下数据； 核对 到底是什么原因造成 要走 调整报告的  

我觉得是去年10月重新建了系统，期初的库存商品建的太少，还有应收和应付都和实际对不上

 你好 ；     你是不是少录入了嘛 。 少录入了补录入进去   

库存商品我去仓库查了，是期初建帐的时候没有录进去170多万，只录了12万多，这下怎么调帐呀，分录怎么写

 你好；    那你期初 差异金额是不是走到利润分配去； 那你调整：借库存商品贷利润分配-未分配利润   

也不知道是不是到利润 分配去了，就是之前的会计没有实际盘点

你去看看期初 是不是这样的； 是的话 按我写的分录 调整   

看期初的什么？

还有应收帐款和应付帐款，期初建账的时候都没有按实际的建，我要怎么写分录呢？

看你期初是不是  不平衡   录入的不对； 调整差异 去利润分配去了   ；  

期初是平衡的

好的，我把库存商品，调到未分配利润去，那应收账款和应付账款对不上的怎么调，才好

 你好；我知道是期初平衡的； 我是说 一开始你们录入数据就不对； 所以你   为了试算平衡 肯定是把差异金额调整到 一个栏次去；  你去看看是不是 走的利润分配    

好的，明天我看下，明天怎么找你？

 明天你 在这个问题问我就行了。 应该可以追问的   

老师，怎样看出走的是利润分配，（之前是做外帐，和实际的帐不符，所以21年11月建帐的时候，直接导的是外帐的数据，没有按实际的建帐）

 你好；  去把你科目余额表期末的数据找到 ； 与你录入的期初一一核对 ；看是不是差异走到了利润分配去了  

所有的数据，都与实际不一致，我只能做：借库存商品；贷：这个是去年的10月底的，那要做什么科目才好