到一家新公司，账目混乱，之前做的也不对，要重新建账，科目余额我要重新确定？还是用旧的不正确的呢？也没有凭证也没有账本

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• 老师，我们小规模公司，缴纳企业所得税都是直接缴纳没有计提，缴纳分录这样做——借:所得税费用4500，贷:银行4500，年底汇算清年报缴退回税款3200，退回的税款怎么去做会计分录？退回-借:银行存款3200，贷:所得税费用3200，这样做会计对吗？麻烦老师会计分录指导一下

• 老师，我们小规模公司，缴纳企业所得税都是直接缴纳没有计提，缴纳分录这样做——借:所得税费用4500，贷:银行4500，年底汇算清年报缴退回税款3200，退回的税款怎么去做会计分录？麻烦会计分录指导一下，谢谢老师

• 老师你好 请问分公司支付给总公司的管理费怎么做账？

• 你好，老师25年处置一辆车，当入借：营业外支出-处置固定资产损失39812.5：贷：固定资产清理39812.5， 现在报汇算清缴要填写（资产损失税前扣除及纳税调整明细表）这个表吗？要填怎么填写呢

• 我们给上游支付货款，有单独支付了一个货物税款，这个税款如何做凭证

• 老师，不是企业员工可以报销吗？为企业服务。报销高铁票。

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• 酒店接收房租发票，需要缴纳印花税吗

• 老师下午好，发现25年11月份一笔记错了，一张发票金额输错了，要如何处理？

• 请贾苹果老师回答谢谢！其他人勿接，老师收到其他公司打的管理费应该打私户打到了公户如何做账