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Q

借应交税费一应交增值税10，贷营业外收入10，，同借应交税费一应交增值税10，贷利润分配一未分配利润10，有什么区别

2022-06-04 12:50

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-06-04 12:52

你好，学员，有区别，第一个是直接影响本期损益，经过利润表第二个分录是不影响本期损益的

快账用户8086 追问 2022-06-04 12:55

我以前用了第二种，现在发现负债表和利润表勾稽不上，现在怎么调？

齐红老师解答 2022-06-04 12:56

我以前用了第二种，现在发现负债表和利润表勾稽不上，现在怎么调？可以冲回去，重新按照第一个做

快账用户8086 追问 2022-06-04 12:57

2021年1月份的，夸年了现在怎么操作

齐红老师解答 2022-06-04 12:59

跨年的话，修改不了了这个没事的

快账用户8086 追问 2022-06-04 13:02

申报2021年报表负债表和利润表勾稽不上，税务局会问吗

齐红老师解答 2022-06-04 13:03

不会，这个正常的，只要用了未分配利润，以前年度损益调整科目，都有这个问题，是正常的

快账用户8086 追问 2022-06-04 13:05

会影响2022年的期初数吗，

齐红老师解答 2022-06-04 13:10

不会影响2022年的期初数

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