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Q

老师，收到留底退税，会计分录应该怎么做啊

2022-06-07 11:08

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-06-07 11:10

借银行存款贷应交税费应交增值税进项转出。

快账用户3417 追问 2022-06-07 14:07

老师我也是第一回做留底退税，那进项转出，贷方一直有余额吗，我不太会分析

齐红老师解答 2022-06-07 14:07

借应交税费应交增值税进项转出贷应交税费应交增值税转出未交增值税可以做结转

快账用户3417 追问 2022-06-07 14:09

是月末结转吗

齐红老师解答 2022-06-07 14:10

月末结转，年末结转都可以的，你看下你的销项和进项是怎么结转的。

快账用户3417 追问 2022-06-07 14:12

谢谢老师，余额在转出未交增值税里面？

齐红老师解答 2022-06-07 14:13

对的是的是这么做的。

快账用户3417 追问 2022-06-07 14:15

那这个余额就一直放在这个科目里吗

齐红老师解答 2022-06-07 14:17

你的留底不是在转出未交增值税吗？如果不是的话，他在哪个科目里面，我们的留底都是在转出未交增值税里面，所以最后冲了这个科目里面就没有了，没有余额了。

。借银行存款，贷进项税额转出。

2022-06-07

借银行存款贷应交税费应交增值税进项转出。

2022-06-07

收到留抵退税借银行存款贷应交税费应交增值税进项税额转出收到退回附加税借银行存款借税金及附加负数

2022-06-10

借记“银行存款”科目，贷记“应收留抵税额退税款”科目。

2022-05-06

借银行存款贷应交税费应交增值税（进项转出）

2022-07-06

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