老师您好，如果本月销售未开票，税务申报时填在未开票收入那栏，次月开票了再怎么填报呢

就是说开票收入栏填5万，就在不开票收入那栏负数5万对吧

是的。是的就是这。是的，就是这样填写的是吧？

好的谢谢老师，那么帐务怎么做这笔不开票收入呢

开票时把无票收入红冲按发票入账。

那现在未开票情况下无票收入怎么做凭证啊

借应收，贷收入应交税费。

未开票的客户不是一个事是好几个，我可以明细科目写暂估入账吗

就是借方的应收账款

应收挂上客户的名称就可以，

假如未开票收入是30万多，这几年是几个未开票客户的，那写好几家不是太麻烦了吗？有没有折中一点写个简单点的二级科目明细啊

可以笼统的写未开票客户吗

笼统的开发票是不行的，那等于虚开发票。 既然没有人要发票，那你快开的干什么？正常交税就行了。

我的意思是未开票情况下的，应收账款客户不是一个

是税务局要求我把留抵税额冲减成0不允许有留抵金额，让我填写未开票收入把留抵税额清0的

所以我的账不知怎么走，

那你对不上，你想开票也只能是笼统这样的。

好的，我在自己考虑一下吧