演示账套

老师，请问我利润表的净利润少了汇算清缴退回的金额，这个我怎么填写啊

2022-06-07 15:39

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-06-07 15:40

你好，你是冲减了所得税费用吗？

快账用户4792 追问 2022-06-07 15:43

我收到的退款后，做的是借;银行存款，贷应交税费-企业所得税，然后结转借：应交税费企业所得税，贷：利润分配未分配利润，但是我本期的利润表的净利润+上期的未分配利润之和少于本期的未分配利润了，差额就是退回的那笔所得税款

齐红老师解答 2022-06-07 15:46

没有关系的，可以忽略这个差异。

快账用户4792 追问 2022-06-07 15:47

那这个差异是不是一直会存在

齐红老师解答 2022-06-07 15:48

今年一直会存在，明年就可以了，就没关系了。

你好，你是冲减了所得税费用吗？

2022-06-07

同学你好 1.1登录电子税务局，进入我要办税页面，选择一般退抵税管理。 2.2选择退抵税费申请（误收多缴）。

2022-05-30

你好，22年汇算清缴填利润表时的上年金额，是填写2021年会计上的利润表的金额。因为汇算清缴是调整的应纳税所得额，本身利润表的数据是不变的

2023-05-03

您好，净利润是财务报表中国的

2022-05-06

你好，用未分配利润期末减期初，你是算当年的吗？

2023-02-01

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