客户退货公账退款给他们怎么做分录？票没退

销项税额也要做吗？

是这样吗

是因为什么原因是因为什么原因退款？

产品快过期退货

专票还没退，要等几个月才做部分退票

销售方就是做销售时。一模一样的分录金额负数。

那销项也是负数

那报税的时候能够剪掉这个销项吗

是的。要减掉这个负数收入。

那我报税的时候要剪掉对应的销项吗？

可是客户还没给我开红字信息表，没开部分红字票

那你就找客户开信息表，然后你再开红字发票发票。

客户过几个月才开

现在就是要做一笔退款给客户的分录

借其他应收款贷银行存款。

是不是 借:主营业务收入 应交税费(销项) 贷:银行存款

没有开票，不能这样做，你就做我先后面给你写这个分数。开票了再调整。

现在纠结的是账上体现了销项减少。但是又没开这笔销项减少的票。那这个月账上的销项跟增值税申报表里的销项税额就不一致了

没有开票。就只做一个退款分录其他不做

。分录看最后一个写的分录已经写了。

哪个分录呀

借其他应收款贷银行存款。 这个嘛

是的就是这个。是的，就是这个分录。

就是等票退回了就做 借:主营业务收入 应交税费销项 贷:其他应收款 吗？