老师，公司主营业务是买卖煤，1.用银行款支付办公室空调费打给对方公账，2，用银行款支付电脑耗材打给对方公账，会计科目怎么做
借管理费用 贷银行存款 2.借管理费用贷银行存款
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老师，公司主营业务是买卖煤，1.用银行款支付办公室空调费打给对方公账，2，用银行款支付电脑耗材打给对方公账，会计科目怎么做
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为了研发发生的支出，公司购买电脑，打印机等电子设备这样做账务处理对吗？公司是高新企业，第一次做研发费用，不知道这样处理对不对，请老师指导，计入研发费用必须做固定资产分录吗？ 1.借：研发支出—费用化支出（电脑） 应交税费（进项税额） 贷：银行存款 2！借：管理费用—研发费用 贷：研发支出—费用化支出（电脑）
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2023.5.24收到重庆总部打给分公司购买空调费 借银行存款10000 贷其他应付款-总部10000 2023.5.24支付给空调商空调费 后续需加4500换型号 未收到发票 借预付账款-空调商10000 贷银行存款-本公司10000 本月6.12收到总部打给分公司4500元换空调型号的费用 借银行存款4500 贷其他应付款-总部4500 借预付账款 客商4500 贷银行存款 4500 发票已经开了，在来的路上，请问这个会计分录写的对吗？怎么写合适？
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老师你好，请问购买配件及维修费，对方开个体户以公司名称开了票给我，我做到了应付账款**公司，现在打款要打到法人账上去，我让对方给了法人身份证复印件和营业执照复印件，这个做付款账是做借：应付帐款**公司贷银行，还是借其他应付款**法人，贷银行，应该怎么做
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老师，晚上好，我公司收到对方公司打进来的一笔22万元的消缺费用，我公司是小规模企业，不能抵扣税费，当我公司收到这笔款的时候，会计分录怎么做，是借： 银行存款 贷，预收账款吗？然后我公司又把10万退还了打款给我公司的公户，这笔款又怎么做账处理，是借用：预付账款10万 贷，银行存款10对吗老师
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老师，公司要注销的步骤什么？另外，账上还有8000元银行存款（实收资本），如何处理？
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老师，小企业会计准则的月末调汇，损失和收益用什么科目，
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朴老师，我公司是集团的电商公司，用的是云仓。云仓的货是集团两个工厂（A工厂和B工厂）发过去的，电商的所有店铺（不分主体）运费都是A工厂支付的，归属于电商公司主体的店铺如果卖了A工厂发过来的货，该货物的快递费并入成本一起让A工厂开票。如果电商公司主体的店铺卖了B工厂发过来的货，就让B工厂把该成本票开过来，但现在问题是销售的B工厂的运费该谁给电商公司开票？因为运费全是A工厂付的款，运费开的发票都是A工厂。
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25年的pos收款，账上是先挂的应收，实际结算到账冲应收，但当时当时没有做手续费，今年开了手续费发票，跨年了，现在要怎么做账啊？
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郭老师，请问劳务派遣差额征税要求工资和服务费必须开在一张发票上吗？
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老师您好，3月份老板开了很多费用票回来，这些费用票都是机票，飞机保险费，开票日期是3月份，但备注栏那里全部备注2023年过2024年从哪里起飞到达哪里的。有两万多，这样能去在今年3月份费用里面吗？
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之前公司是认缴注册资金，现在我要实缴，是股东直接打款进账户就行，还是要验资才算？
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用银行存款打对方公账支付代收铁路运费呢，会计科目，经常卖煤给他们的
使用银行存款支付运费的会计分录: 借:销售费用 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款
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我们是代理记账公司
同学你好 那就借费用科目 贷应付账款暂估
不对吧，应是 应付账款，贷银行存款吧
同学你好 你这个暂估就是做我给你的分录 如果付款了 做了暂估的再做借应付账款贷银行存款
好的，谢谢
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