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老师 社保当月扣费 需要计提吗 工资下月发放需要计提吗

2022-06-11 10:59
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-06-11 11:03

是的没错， 是要计提的

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快账用户7885 追问 2022-06-11 11:04

社保当月扣当月得 好久计提呢

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齐红老师 解答 2022-06-11 11:10

就是当月底计提的

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快账用户7885 追问 2022-06-11 11:11

关键是 5月社保 在每个月10号就扣费了 等不到月底计提啊

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齐红老师 解答 2022-06-11 11:33

当月交当月的可以一起做的

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快账用户7885 追问 2022-06-11 12:13

意思当月得直接做 不用计提哈

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齐红老师 解答 2022-06-11 12:17

是计提与发放同时做的意思

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快账用户7885 追问 2022-06-11 12:31

老师分录有吗 计提 发放 我不会呢

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齐红老师 解答 2022-06-11 12:32

计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的） 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的） 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款（个人负担的） 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的） 其他应收款/其他应付款（个人负担的） 贷银行存款

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相关问题讨论
是的没错， 是要计提的
2022-06-11
你好对的 需要这么做的
2021-12-18
你好，需要进行计提的。
2020-12-11
计提是6月计提，7月申报扣费
2024-10-15
同学，您好，主要的会计分录如下： 计提工资：借管理费用-工资 1000 贷应付职工薪酬-工资1000。 发放工资：借应付职工薪酬-工资1000 贷银行存款970 其他应付款-个人社保20 应交税费-个人所得税10 缴个税时：借应交税费-个人所得税 贷银行存款10 缴社保时：借应付职工薪酬-社保单位100 其他应付款-个人社保20 贷银行存款120. 社保计提：借管理费用-社保单位100 贷应付职工薪酬-社保单位-100
2020-10-19
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