请问老师，房地产企业，上个月申报了未开票收入，这个月开具了部分发票，这个月该怎样申报
未开具发票一栏，填写负数开具的发票一栏填写正数。
-
Q
老师，这个月申报增值税的时候在未开具发票上面填了数据，那么这个月要是把未开具发票的金额开出来了，下个月申报应该怎么申报呢
-
Q
请问老师，房地产企业，上个月申报了未开票收入，这个月开具了部分发票，这个月该怎样申报
-
Q
老师您好，我想请教下上月部分未开票走的无票收入，申报时在未开具发票那填写的数，那这个月这部分开出来了，我应该冲无票，再走一个正确的，申报增值税时冲的这部分无票，是在未开具发票那填写负数吗？正确的在开具发票那填写，这样对吗
-
Q
老师请问 上个月已经申报过未开票收入 这个月开票了要怎么申报？
-
Q
老师，上个月申报时做了未开票收入申报，本月开票未达到上个月申报的未开票收入额，这个月账务处理是把上个月未开票分录全红冲，还是本月开具多少发票红冲多少
热门问答 更多>
-
我2025处置了一辆轿车原值35万元，期未固定资产累计折旧小于年初数，企业所得税汇算时固定资产折旧表该怎么填
-
下列行政事业单位会计科目中，设置正确的是（）科目。A“其他费用”B“其他支出”C“所得税费用”D“所得税支出
-
做亚马逊平台的。9810，自己公司抬头出口报关，比如我26年1季度，报关金额是60万，1季度平台收入40万。要按照哪个金额确认收入?按照哪个金额申报增值税?
-
开发票开给个人 没选个人 直接开的有事吗
-
老师，这个怎么做，有简单的方法吗？
-
朴老师，我公司找人买的包装物（桶），然后发给委托加工出加工，在受托方破损损耗了100多个，这记为管理费用还是存货成本？计入管理费用可以税前扣除吗？
-
损益类的科目包括哪些？越详细越好，特别是中级实务要考到的科目。它是贷方余额增加利润，借方减少利润的科目吗？
-
手机怎么登录会计学堂，怎么知道自己的订单号
-
做亚马逊平台的。比如我26年1季度，报关金额是30万，1季度平台收入是20万。但是这20万可能是有部分是24年第四季度报关出去的金额。问题：究竟是按照平台收入申报一季度，还是按照1季度报关金额申报增值税
-
老师，农业生产者销售农产品可以开免税，普通发票免税，开的是小麦，有时是9%，有时偶尔开免税，是什么原因
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
那还有留抵税额了，怎么办
你好，那你申请退税吗？还是需要抵扣，如果不退税的话，你需要抵扣的话再做一部分无票收入。
上个月未开票已经交了增值税的，这个填个负数的话，就出现了留抵税额，意思是这个月不用交就可以了
你上个月没有开发票，交了税款，你这个月开了发票，你不应该红冲无票收入，然后再做发票的吗？你开具的发票里面填写正数一正数一负数，正好是零。
就是在申报表销售收入那个附表一里面未开具发票一栏填个负数，在开具其他发票一栏填个正数对吧
是的是的，是这么做的。
好的，谢谢老师，可以了，不用退税了
不用客气，工作愉快。