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企业所得税汇算清缴，收到退税如何做分录

2022-06-16 15:12
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-06-16 15:13

借银行存款贷应交税费、企业所得税、 借应交税费、企业所得税贷、利润分配未分配利润

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快账用户1207 追问 2022-06-16 15:15

反之汇算清缴少缴企业所得税，怎么做分录

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齐红老师 解答 2022-06-16 15:16

靠做相反的分录就可以的，借利润分配未分配利润，贷应交税费企业所得税， 借应交税费企业所得税贷银行存款

头像
快账用户1207 追问 2022-06-16 15:16

谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-06-16 15:16

不用客气，工作愉快。

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借银行存款贷应交税费、企业所得税、 借应交税费、企业所得税贷、利润分配未分配利润
2022-06-16
汇算退税 借：应交税费-所得税 贷：利润分配-未分配利润 借：银行存款 贷：应交税费-所得税
2024-08-06
学员朋友您好，借银行存款贷借：利润分配-未分配利润
2023-05-04
汇算退税 借：应交税费-所得税 贷：利润分配-未分配利润 借：银行存款 贷：应交税费-所得税
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