老师，请问在自然人电子税务局扣缴端中本期收入是填实发的工资还是要填包含社保的金额了？

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• 老师 您好！对于25年的年终奖，在25年没有计提；然后是在26年确认计提发放的，可以直接归属到26年的费用，然后在26年当期企业所得税扣除？