演示账套

Q

老师您好！请问以下问题！退回留底税的详细账务处理

2022-06-20 19:14

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-06-20 19:19

借银行存款贷应交税费应交增值税进项转出，如果你平时月末结转的话，需要把它结转了，借应交税费应交增值税进项转出贷应交税费应交增值税转出未交增值税

快账用户1616 追问 2022-06-20 19:22

谢谢老师，再交的时候就冲转出未交增值税科目？

齐红老师解答 2022-06-20 19:22

对的是的，是这么做的。

快账用户1616 追问 2022-06-20 19:25

感谢老师，辛苦了，祝恁工作顺利

快账用户1616 追问 2022-06-20 19:27

老师退回所得税详细账务处理

齐红老师解答 2022-06-20 19:30

借银行存款贷应交税费，企业所得税借应交税费企业所得税贷利润分配未分配利润，这个是小企业可以润泽做账的

快账用户1616 追问 2022-06-20 19:39

老师一般纳税人的详细会计分录呢？

齐红老师解答 2022-06-20 19:39

你好，你是什么准则做账？

齐红老师解答 2022-06-20 19:39

企业所得税他不分一般纳税人还是小规模？

快账用户1616 追问 2022-06-20 19:59

老师是小企业会计准则

齐红老师解答 2022-06-20 20:08

借银行存款贷应交税费，企业所得税借应交税费企业所得税贷利润分配未分配利润

借银行存款贷应交税费应交增值税进项转出，如果你平时月末结转的话，需要把它结转了，借应交税费应交增值税进项转出贷应交税费应交增值税转出未交增值税

2022-06-20

借：银行存款
贷：未分配利润

2023-02-03

借银行存款贷应交税费应交增值税进项税额转出

2022-04-29

你好，是进项的留抵退税吗？

2022-06-28

借银行存款贷应交税费应交增值税进项转出

2022-07-04

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