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老师好,请问下做第二季度申报的时候应交税费科目有余额,然后在填写这两张注销表的时候,第二季度上的应交税费可以有余额吗?然后缴税以后在年报上把余额都清掉,这样可以吗?

老师好,请问下做第二季度申报的时候应交税费科目有余额,然后在填写这两张注销表的时候,第二季度上的应交税费可以有余额吗?然后缴税以后在年报上把余额都清掉,这样可以吗?
2022-06-23 13:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-06-23 13:07

同学你好 这个可以的

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快账用户1237 追问 2022-06-23 13:09

老师,是不是也可以直接缴税,然后按照税款清掉为0的去填两张?因为我怕这样写是不是企业所得税那边会有影响?

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齐红老师 解答 2022-06-23 13:19

这个只要不是偷税漏税一般没事 只要交税交足了就可以

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同学你好 这个可以的
2022-06-23
是的,就是那样子的哈。
2024-04-08
同学你好,如果企业在年度内没有其他调整事项,且第四季度报表已经准确反映了全年的实际情况,那么可以按第四季度报表。企业所得税年度汇算清缴的数据可以根据账务上的科目余额累计数填列。
2025-04-19
你好,可以的,如果有利润需要交,没有的不用。
2023-01-04
做注销填报财务报表的时候是可以直接按照这个填写
2022-06-22
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