老师好，其他公司代替我公司预付个人款项，我们做的是借预付，贷其他应付，老师这个怎么冲掉呢
你好 还款，借其他应付款，贷银行
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老师，我们是房地产公司，前期预售房的首付款都是私户，这个月开的发票，请问怎么做分录，借:其他应付款 -老板 贷预收账款 还是借其他应收款-老板 贷预收账款呢
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老师 你好 其他应付款—公司 贷方 可以和其他应付款—个人 借方 对冲吗 ？我应该怎么理解？
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老师好，其他公司代替我公司预付个人款项，我们做的是借预付，贷其他应付，老师这个怎么冲掉呢
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老师，对方公司以个人名义，给我们公司基本户打货款，这个时候我的分录是，借:银行存款，贷:其他应付款，我先挂其他应付，但是什么时候我能给她冲掉呢
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老师之前别的公司替我们代付装修费，借预付账款-装修公司，贷其他应付款，然后我们还有其他应收款和这家公司，合并后其他应付款为零了，现在这笔款装修发票开给了别人家，是不是直接红冲这笔就行了，我想问一下是用其他应收款还是其他应付款啊
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老师你好，请问留底的进项税额用来抵欠之前欠的增值税，会计分录应该怎么做
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老师你好，请问留底的进项税额用来抵欠之前欠的增值税，会计分录应该怎么做
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老师他的发票拿到另一家公司，那预付这个科目怎么处理
你好 为啥去另一家呢
当时账上钱不够吧
对方代替付的款，现在是还款就行。
老师那我这个预付科目不想一直挂着，需要怎么处理呢
收到商品或者服务。就冲减预付账款了。
老师那就找发票冲减就行吧
。是收款的那一方给您。开发票。