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Q

项目部给我方打款，摘要怎么写，记账凭证怎么写？

2022-06-23 16:17

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-06-23 16:20

你好，这个具体的是什么业务的？

快账用户1809 追问 2022-06-23 16:33

用工程款打的工人工资

齐红老师解答 2022-06-23 16:35

你好，这个项目部是对方企业吗？不是你单位里面的项目部。

快账用户1809 追问 2022-06-23 16:35

不是的，对方是甲方，我们是乙方，用工程款打的工人工资

快账用户1809 追问 2022-06-23 16:36

是建筑业

齐红老师解答 2022-06-23 16:37

你给对方开发票是吗？借银行存款贷预收帐款、应交税费、应交增值税销项，或者是把预收账款改成主营业务收入？

快账用户1809 追问 2022-06-23 17:54

没有税吧？是对方给我们打的，他们不缴个税

快账用户1809 追问 2022-06-23 17:54

个我们工人打的，工资8000

齐红老师解答 2022-06-23 17:55

他支付给的是你们劳务费，你们需要发给职工，那这笔钱不就是你的收入？你们是代收代付吗？

快账用户1809 追问 2022-06-23 17:57

打到工人工资卡的，那是借银行银行存款，还是库存现金？

齐红老师解答 2022-06-23 17:59

替你们直接发了工资，是这个意思吗？借应收账款贷主营业务收入应交税费借主营业务成本贷应付职工薪酬工资借应付职工薪酬工资贷应收账款

快账用户1809 追问 2022-06-23 18:15

贷主营业务收入，借应收账款借应付职工薪酬，贷应收账款缴税填：借主营业务成本，贷应付职工薪酬

齐红老师解答 2022-06-23 18:16

第一个分录做反了

快账用户1809 追问 2022-06-23 18:17

借主营业务收入，贷应收账款？

齐红老师解答 2022-06-23 18:17

借应收账款贷主营业务收入。

你好，这个具体的是什么业务的？

2022-06-23

同学，你好借：管理费用-工资贷：应付职工薪酬借：应付职工薪酬贷：银行存款

2022-05-03

你好退回xx货物款项

2022-04-26

你好放在记账凭证后

2022-07-23

学员你好，冲2018年凭证就写摘要冲销年度几月几号凭证重新记账写正常的费用摘要就行

2022-08-14

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