Q
项目部给我方打款，摘要怎么写，记账凭证怎么写？
2022-06-23 16:17
2022-06-23 16:20
你好，这个具体的是什么业务的？
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用工程款打的工人工资
你好，这个项目部是对方企业吗？不是你单位里面的项目部。
不是的，对方是甲方，我们是乙方，用工程款打的工人工资
是建筑业
你给对方开发票是吗？借银行存款贷预收帐款、应交税费、应交增值税销项，或者是把预收账款改成主营业务收入？
没有税吧？是对方给我们打的，他们不缴个税
个我们工人打的，工资8000
他支付给的是你们劳务费，你们需要发给职工，那这笔钱不就是你的收入？ 你们是代收代付吗？
打到工人工资卡的，那是借银行银行存款，还是库存现金？
替你们直接发了工资，是这个意思吗？借应收账款贷主营业务收入应交税费借主营业务成本贷应付职工薪酬工资借应付职工薪酬工资贷应收账款
贷主营业务收入，借应收账款 借应付职工薪酬，贷应收账款 缴税填：借主营业务成本，贷应付职工薪酬
第一个分录做反了
借主营业务收入，贷应收账款？
借应收账款贷主营业务收入。