摘要为付材料款为什么是应收账款在借方银行存款在贷方？
您好，是未付吗？还是为付？
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付款时的分录为什么是借:银行存款贷:应收账款付款不应该是银行存款减少了吗？减少不应该记贷方吗？为什么记在借方？
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我是销售方，我为购买方垫付运费，是计入借：应收账款 贷：银行存款还是借：其他应收账款 贷：银行存款
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记账凭证： 摘要：支付房租 分录：借：其他应收款xxx 贷：银行存款xxx 请问这个记账凭证为什么是没问题的，借方为什么不是“其他应付款”
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老师每次公户给老板银行转钱用途为什么是还款呢？而且做账时收到的银行账是摘要写借款，借银行存款 贷其他应付款或其他应收款。 付出钱时摘要写还款 借其他应付款或其他应收款 贷银行存款。
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摘要为付材料款为什么是应收账款在借方银行存款在贷方？
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老师好，发现去年会计凭证有一张500元的购进商品，开的是普通发票，做了价税分离，需要更正过来吗，税额不大，不更正有什么影响吗
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老师好 我公司是贸易公司 给客户免费试用产品，我这个产品又是又14个点的税金进项发票的，那我如何做账 做库存
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老师，商贸型出口企业，不用开发票，报增值税数据没有怎么办
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1月的关单我现在更正1月所属期的未票收入，今个月3月再开出口发票还有冲减1月的未票收入，这样处理有没有问题呢？
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老师企业所得税费汇算清缴时固定资产不折旧的用填写在资产折旧摊销表上吗
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老师我们建筑公司上个月开了一张30万的九个点的票开了足够的进项票抵扣增值税就不需要交增值税结果这个月说需要红冲重新开20万的票该如何处理
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请问电商平台队入可以按已发货数据计提收入吗
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老师我在汇算时填报纳税调整项目明细表时第十五栏的数据只带出管理费用的业务招待费没有带出销售费用的业务招待费，我就手动加上但显示黄色感叹号说不等于利润表业务招待费金额，去填报错误请修改。这要怎么办
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@董孝彬老师，别的老师别回答，那为啥不都选择个体工商户呢，又不要建账，还不用缴纳企业所得税呢
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摘要：付材料款借方：应收账款贷方：银行存款我主要搞不明白为什么借方是应收账款，按道理不该是应付账款在借方吗？？这种应收账款在借方银行存款在贷方的适用于什么情况？
您好，看一下是不是之前挂账的在应收账款这个科目。