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Q

老师，汇算清缴后，补交企业所得税如何写分录

2022-06-29 15:13

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-06-29 15:13

借：以前年度损益调整贷：应交税费-应交所得税借：利润分配-未分配利润贷：以前年度损益调整

快账用户8013 追问 2022-06-29 15:16

不用调表了吧？

齐红老师解答 2022-06-29 15:17

没有必要调表的这个

快账用户8013 追问 2022-06-29 15:18

好的，补交税就好了

齐红老师解答 2022-06-29 15:18

嗯，帮忙给个五星好评

快账用户8013 追问 2022-06-29 15:19

老师，财务软件没有这个科目，怎么办？

齐红老师解答 2022-06-29 15:19

你们是不是小企业会计准则

快账用户8013 追问 2022-06-29 15:19

小企业会计准则

齐红老师解答 2022-06-29 15:20

借利润分配未分配利润贷银行存款

快账用户8013 追问 2022-06-29 15:20

就一笔分录就可以了吗？

齐红老师解答 2022-06-29 15:21

对，直接这么做就行了

快账用户8013 追问 2022-06-29 15:22

报表也不用改了？

齐红老师解答 2022-06-29 15:22

对报表没必须要修改了

借：以前年度损益调整贷：应交税费-应交所得税借：利润分配-未分配利润贷：以前年度损益调整

2022-06-29

借：利润分配一未分配利润货：应交税费一应交所得税缴纳时：借：应交税费一应交所得税货：银存

2022-05-03

借：所得税费用或未分配利润贷：应交税费-企业所得税

2023-05-22

借：所得税费用或未分配利润贷：应交税费-企业所得税

2025-05-15

你好请问一下，金额大概是多少

2024-03-02

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