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老师，汇算清缴后，补交企业所得税如何写分录

2022-06-29 15:13
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-06-29 15:13

借：以前年度损益调整 贷：应交税费-应交所得税    借：利润分配-未分配利润  贷：以前年度损益调整

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快账用户8013 追问 2022-06-29 15:16

不用调表了吧？

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齐红老师 解答 2022-06-29 15:17

没有必要调表的这个

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快账用户8013 追问 2022-06-29 15:18

好的，补交税就好了

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齐红老师 解答 2022-06-29 15:18

嗯，帮忙给个五星好评

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快账用户8013 追问 2022-06-29 15:19

老师，财务软件没有这个科目，怎么办？

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齐红老师 解答 2022-06-29 15:19

你们是不是小企业会计准则

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快账用户8013 追问 2022-06-29 15:19

小企业会计准则

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齐红老师 解答 2022-06-29 15:20

借利润分配未分配利润 贷银行存款

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快账用户8013 追问 2022-06-29 15:20

就一笔分录就可以了吗？

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齐红老师 解答 2022-06-29 15:21

对，直接这么做就行了

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快账用户8013 追问 2022-06-29 15:22

报表也不用改了？

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齐红老师 解答 2022-06-29 15:22

对 报表没必须要修改了

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借：以前年度损益调整 贷：应交税费-应交所得税    借：利润分配-未分配利润  贷：以前年度损益调整
2022-06-29
借：以前年度损益调整 贷：应交税费-应交所得税    借：利润分配-未分配利润  贷：以前年度损益调整    借：应交税费-应交所得税    贷：银行存款    
2021-06-21
同学你好！适用小企业会计准则的话 借：所得税费用      贷：银行存款   就可以了
2020-11-19
同学， 计提应该补缴的企业所得税 借：以前年度损益调整         贷：应交税费--应交所得税 缴纳补缴的所得税 借：应交税费--应交所得税         贷：银行存款     结转以前年度损益调整 借：利润分配-未分配利润         贷：以前年度损益调整   
2021-03-30
借利润分配未分配利润贷应交税费企业所得税， 借应交税费贷，银行存款。
2021-05-04
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