Q
老师，之前做的是两个分录，1、借固定资产，贷银行存款。2、借管理费用，贷固定资产。 那我现在要把上月这个分录更正了，重新做固定资产折旧。现在我做更正分录，借固定资产，贷管理费用，这样可以吗？
2022-06-29 15:59
2022-06-29 15:59
可以的，可以这么做。
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Q
我现在寺院帮忙，之前固定资产都没入账，现在经过清理准备把资产帐建起来，我是这样批的分录，您看正确吗？ 1、借：无形资产—土地 贷：资本公积 摊销分录： 借：管理费用 贷：累积摊销 2、借：固定资产—房产 贷：固定基金 提折旧分录： 借：管理费用—折旧 贷：累计折旧 您看这样对吗？
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Q
老师您好！我做21年汇算清缴时才发现，我去年有一笔计提折旧的分录做错了。应该是借:管理费用-固定资产折旧，贷:累计折旧。可是我账面上做的分录确是借:管理费用-固定资产折旧，贷:固定资产。相当于我把这个固定资产折旧金额没有，把固定资产原值给减少了。报表都已经报了。现在怎么调啊？谢谢老师！
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Q
老师，之前做的是两个分录，1、借固定资产，贷银行存款。2、借管理费用，贷固定资产。 那我现在要把上月这个分录更正了，重新做固定资产折旧。现在我做更正分录，借固定资产，贷管理费用，这样可以吗？
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Q
老师我们买了一个固定资产我们做的分录是 借固定资产10000，贷银行存款10000 借管理费用10000贷固定资产10000，那这个现金流量表这处置固定资产收到的现金净额这会有金额嘛
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Q
固定资产没算在固定资产里当时记的是费用之前这有分录是借管理费用-办公费贷银行存款但是我们对固定资产的分录是借：固定资产贷：银行存款它不在固定资产里但是还一直在折旧所以现在折旧多了怎么办啊
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谢谢老师
不用客气，工作顺利
老师，这个用正数表示吗？不应该用负数吧？
你好，用正数就可以的，你已经做了相反的分录。
好的，谢谢老师
不用客气，工作顺利