老师，我去年未分配利润是负数+8万，今年第一季的本年利润也是负数-6万，现在第二季度有收入了本年利润贷方余额46万，那我的应纳税所得额是怎么计算啊

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• 免抵退税计算中，进料加工产生的当期不得免征和抵扣税额为什么要做进项税额转出？ 进料加工是保税的，计入的时候本来就没有进项税额，退税计算中还把他对应的进项税额转出，不是凭空减少了进项税额吗？实在是理解不了，还请老师指教