员工报销，请客户足疗，开的发票是足浴，但是税务会计不建议开这个，请问原因是什么呢？业务真是发生但是内容确实有些敏感，我让员工换票还不愿意换，请问怎么办

请问老师，有一笔出口业务，我们已经开具了销售发票，确认了收入，但是后期因为产品有点质量问题，客户让我们给予销售折让，这种情况我们应该开具红字增值税专用发票冲减已经确认的收入是吗？但是开具发票必须有数量，实际是数量没动，只是销售收入冲减了，那怎么开票？我还要申报免抵退税的，申报免抵退时是蓝字申报，红字冲减，比如蓝字数量是5000片，红字冲减1000片，但实际这1000片给予了销售折让，也就是实际我们还是销售了5000片，但红字一冲减是数量也减少了，这样会不会影响出口申报？

员工报销，请客户足疗，开的发票是足浴，但是税务会计不建议开这个，请问原因是什么呢？业务真是发生但是内容确实有些敏感，我让员工换票还不愿意换，请问怎么办

我是公司财务，只负责做真实的内账，是一个记真实流水的出纳而已。外账是给外面的会计外包，开票也是外账会计开。问题一：公司不太正规，万一透漏税我这个只负责内账的会有责任吗？税务责任是在老板吧？还是做真实内账的人也有责任？问题二：外包的外账会计开税票时，会写他们自己的名字吗？还是会把我这个财务的名字写上去？但实际上发票我没有经受过。开票资料都是老板和外账交接的，我也外账的人是谁都不知道，从未接触，联络方式也没有。怎么证明不是我？问题三：开票人、复核人、收款人的名字，外账会计都是可以随便乱写的吗？若未经我同意，我在不知晓他们开票活动的情况下，外账会计开票时在收款人栏写了我的名字，实际上收款账户是我老板，我有责任吗？问题四：公司很不正规，和我劳动合同都没签，就算发票上被他们写了名字，没签劳务合同是不是就无法证明我是他的员工，那么他们的这些事也与我无关，是他们乱写，我全然不知没有责任。

各位税局领导，您们好，我司是会务服务企业（可以理解为客户开会，我们负责搭建场地布置等），承接的会议在深圳市内各个地方（有时也会去周边城市），员工每天都需要外出搭建，活动结束还需要过去撤回设备，员工就餐时间不定，我们公司规定给员工15元一餐一个人的标准给员工补餐费（只有出去搭建撤场才有，不出去没有），想请问这是否符合误餐补助范畴，计入差旅费，不需要发票税前扣除。附件为员工报销单明细，-会载明日期，地点报销多少钱 图片是税局回复，请老师帮忙看看是不是说我们这样的可以不要发票根据原始凭证入账呢

老师，我们是一家建筑施工单位。假如本月开了100万的发票，真实的业务确实是发生了90万的成本支出。但这90万里面，只有60万是本月要支付出去的，还有30万约定等到工程结束时再统一支付。那么这30万该不该当月就开票，我们入账，做应付账款。站在财务的角度，这笔30万是应该开票入账的。但站在老板的角度，他觉得这30万入账了，就形成负债了。觉得会面临被讨债的风险。还有最主要的一个顾虑是，我们一般都是开承兑汇票支付的。自己去开承兑汇票，银行对发票日期有要求（不能超过3个月）。如果发票提前开具并挂账，那么到真正要付款的 时候就没办法去做承兑汇票了。但假如这30万不让开票，那么有可能当月的进项就会面临不足。针对这些实际情况，请问是不是有更好的方法可以平衡？