演示账套

Q

小规模企业1-6月份度累计利润总额20万，计提所得税5000，申报所得税时自动弥补以前年度亏损5万，缴纳所得税3750，请问这个所得税差额怎么处理？分录怎么写？

2022-07-05 21:03

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-07-05 21:14

借应交税费借所得税费用负数1250

快账用户2782 追问 2022-07-05 21:17

老师，以前年度亏损5万这个需要账务处理吗

齐红老师解答 2022-07-05 21:21

弥补亏损不需要做账务处理的

快账用户2782 追问 2022-07-05 21:24

利润表里的利润总额20万这个不变吗？

齐红老师解答 2022-07-05 21:24

对的是的这个不变的

快账用户2782 追问 2022-07-05 21:29

财务报表和税务系统报表数据不一样，没关系吗

齐红老师解答 2022-07-05 21:30

你的营业收入营业成本，利润总额一直起来就可以的

齐红老师解答 2022-07-05 21:30

利润表没有弥补亏损

快账用户2782 追问 2022-07-05 21:34

本年度内收入-成本-费用=利润总额这意思吗？

齐红老师解答 2022-07-05 21:36

对的是的，是这么做的。

借应交税费借所得税费用负数1250

2022-07-05

同学你好借所得税费用贷应交税费所得税

2021-11-08

同学，你好，借：企业所得税2600贷：应交税费-应交所得税2600

2021-07-13

第一个是的第二个自动出你们的亏损是多少

2020-12-26

你好，你的意思是怎么做账啊？

2023-08-28

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