老师我想问一下，我的分公司非独立核算，是小规模单独做账的， 那汇总申报企业所得税的话，我这个企业所得税报表的咋填报

我分公司也要报财报，我是两个不一样的企业类型分开做账，老师咋合并一起

 你好；       分别报给税务局财报 ； 只是所得税总部一起合并数据来报所得税   

老师你的意思就是企业所得税A200000里面的季度资产总额加进去是吗

企业所得税是通过财务报表跳出来的数据

你好；   企业所得税 看你利润表部分来     合并哈    ；资产总额也是的   

老师，你的意思是我还要把分公司的资产负债表和利润表相加一下在报总公司的财务报表是吗

 你好； 是的。   汇总来报哈    

老师我想问一下，就是我有一个项目付完供应商的材料款，但是那个人辞职了，叫对方财务开具收款收据不愿意，我这个走领导签字写明实际已经付清这个可行吗

 你好；  是的； 可以的； 写情况说明   

我账务处理咋做

你好；    这个款 是公司银行支付的 ；走借应付账款 贷银行存款   

走的个人的

那个人付完钱给材料商之后老板私人报销的，但是实际想走个人报销的，但是那个人已经辞职了，然后我们也走了一半的银行账户，剩下的钱走的项目上的人，相当于个人付了预付款

你好； 做 ； 借应付账款贷其他应付款 -个人   老板   

老师你的意思，就是不需要写说明了，剩下本来个人付的钱走给老板报销是吗

需要啥资料吗

其实老师也不算老板付的，那个人先垫付一半的材料钱，估计老板应该没给他报销，公司银行账户走了一半了，相当于还有一半那个垫付人的钱走不掉，本来找对方财务的说不给我开具收款收据，我在想走其他应付账款-老板，那我这个就填报销单据就可以了，这笔钱算合理走掉吗

 你好1. 是的。 这样就 后面报销即可的 2；    是的。 这样就可以了    

好的，谢谢老师