Q
请问，我去年的发票，今年红冲，汇算是按去年正常走的，没做红冲调整，红冲的这部分发票需要做账务处理吗？
2022-07-07 08:23
2022-07-07 08:24
对的是的，需要做账务处理的，直接做到今年影响今年的利润。
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需要怎么做呢老师，之前的分录是：借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费应交增值税
借：应收账款负数 贷：主营业务收入负数 应交税费应交增值税负数
不需要转到未分配利润哈？
你好不需要的，不用做以前年度损益调整，或者是未分配利润
嗯嗯，好的，还有一个增值税减免也直接负数就可以了哈
是的，结转到营业外收入负数。