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我在4-6月份开了273177的发票，免税的，那么我这个申报表怎么填写啊，小规模纳税人

我在4-6月份开了273177的发票，免税的，那么我这个申报表怎么填写啊，小规模纳税人
2022-07-07 16:47
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-07-07 16:48

在第十栏填写销售额就可以了。

头像
快账用户2512 追问 2022-07-07 16:49

第一栏不需要填写了吗，就只填写这第十栏啊

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齐红老师 解答 2022-07-07 16:50

是的是的，是这么做。

头像
快账用户2512 追问 2022-07-07 16:50

其他表格呢，要不要填写啊

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快账用户2512 追问 2022-07-07 16:51

不对呢，这个提示你看看

不对呢，这个提示你看看
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齐红老师 解答 2022-07-07 16:52

免税的税额你没有填写吗？按照不含税的金额乘以3%。

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快账用户2512 追问 2022-07-07 16:54

不含税金额，现在开的普通发票都是不含税的啊，这个不含税金额就是开出来的价税合计金额吧

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齐红老师 解答 2022-07-07 16:54

那也得填写免税的税额。

头像
快账用户2512 追问 2022-07-07 16:55

什么意思啊这个提示，申报不了，一直有这个提示

什么意思啊这个提示，申报不了，一直有这个提示
头像
齐红老师 解答 2022-07-07 16:57

出你的主表看一下的。

头像
快账用户2512 追问 2022-07-07 16:58

没事了，是下面还有要填的，你说错了，不只是填写第十栏

头像
齐红老师 解答 2022-07-07 17:00

他这边填写了石兰之后，下面的自动出来是19和20还是17和18的 免税税额 免税的税额你没有填写吗？按照不含税的金额乘以3%。已读 2022-07-07 16:52

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在第十栏填写销售额就可以了。
2022-07-07
填 写在小规模增值税申报表第12栏的
2022-07-27
1.只要开具3%的增值税专用发票的销售额，不论金额是多少必须填写在《小规模纳税人申报表》第2行，填写2行，一定同时手动添加第1行。 2.小规模纳税人开具专用发票同时开具普通发票的，不论两者合计金额是多少，3%专用发票的销售额必须填写在第2行，其中： （1）如果2季度两者合计销售额没有超过45万元的，普通发票的部分填写在第10栏“小微企业免税销售额”(如为个体工商户，应填写在第11栏“未达起征点销售额”。 （2）如果2季度两者合计销售额超过45万元的，普通发票的部分填写在，第12栏“其他免税销售额”，同时在填写《增值税减免税申报明细表》时，准确选择减免项目“小规模纳税人3%征收率销售额免征增值税”对应的减免性质代码“01045308”，填写对应免税销售额等项目。
2022-07-27
同学，你好，和以前一前申报，把免税的金额全都填到减免表上面
2022-05-28
您好，根据实际销售收入3960710.46*2%的金额填在第2 3 4列中
2021-01-07
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