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老师，我今年冲去年的成本怎么做账，我去年暂估72万，今年回来204472，剩下515528交税了，去年暂估分录借成本，贷其他应付，今年该怎么做账，完整分录，小规模建筑公司
2022-07-07 17:47
2022-07-07 17:48
借其他应付款贷利润分配未分配利润72万， 借利润分配未分配利润贷银行存款204472
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老师去年暂估是正数，今年不用负数冲么
还有我的成本我在今年直接就借的成本，贷其他应付的
老师的意思我没懂，能从我去年暂估到今年回来28多万的票，然后50多万交税，写一个更详细的分录么
跨年了，这个主营业务成本不用做，主营业务成本用利润分配或者是以前年度损益调整来代替就可以。
借其他应付款贷利润分配未分配利润72万 企业利润分配，未分配利润贷其他应付款28万
都是正数么，也不用充么
是的是的，已经做了相反的分录。
老师，我今年回来的成本票是公司，那我借利润分配，公司名字怎么写，还是要多做一笔分录
借利润分配未分配利润贷其他应付款。
老师，贷应付账款可以么
可以的，可以这么做的。