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Q

跨月冲红的发票需要填纸质申报表去大厅申报吗

2022-07-07 18:11

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-07-07 18:13

你好；如果只是负数金额的话；要去大厅报的

快账用户6080 追问 2022-07-07 18:14

那是打印申报表是大厅填写吗？具体怎么报呢

齐红老师解答 2022-07-07 18:15

你好1. 是的。带着你的负数申报表；公章；经办人身份证去报；你是小规模还是一般纳税人

快账用户6080 追问 2022-07-07 18:17

你好是一般纳税人，不过不是负数的，冲红当月有开票的税额是正数

齐红老师解答 2022-07-07 18:22

你好；不是负数？你负数红字了多少；你当期开了多少

快账用户6080 追问 2022-07-07 18:27

负数开了84000（税额4757.72）正数开了175800（税额22854）

齐红老师解答 2022-07-07 18:28

那你就直接用正数减去负数后的金额来报即可；差额报税；我还以为你直接负数了

快账用户6080 追问 2022-07-07 18:28

好的谢谢老师

齐红老师解答 2022-07-07 18:29

不客气的；帮到你就好；

你好；如果只是负数金额的话；要去大厅报的

2022-07-07

您好，对的，是这个意思的

2023-08-14

第一个正确的，第二个当月作废，不需要直接作废就行，第三个当月跨月都需要开红字信息表。

2023-09-12

的需要收回原来的发票。

2023-10-23

你好申报的时候上个月的销项减去冲红的差额填写申报表进行申报

2021-08-10

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