上半年财务分析报告模板，请老师给一个

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• 你好，1月9日收到客户货款10万，，当月既没送货，也没开票，按今年新增值税法，这10万算纳税义务发生时间，1月所属期得报未开票收入10万？是这样吗？谢谢

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• 老师，12月份已结账报税，今天收到1张红冲发票，是上25年11月份员工出差住宿费发票（已记入费用），这个要怎么处理呢？谢谢老师

• 老师 请问总分公司怎么报企业所得税？在电局上怎么填报表？是分公司的报表合并到总公司的报表一起报送吗？

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