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请教一下，小规模企业季度报税，在企业所得税那里是按照一个季度的填的，财务报表采集里面的资产负债表的数据和这个有关系吗？因为现在我最后期末资产负债表的未分配利润是3-6月的，我企业所得税那里报的是4-6月的，数据不一样，我需要怎么报呢？
2022-07-08 19:54
2022-07-08 20:02
小规模纳税人季度无需申报财务报表，每年只要申报财务报表年报就可以了。
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老师，我问一下，就是说我今天申报企业所得税时，在系统申报财务报表里面不是有一个利润表，跟资产负债表，因为我当时在做凭证的时候，我出的我的财务报表，利润表，还有那个资产负债都是都是平的，我就我就一张那些，就是这两个表直接申报的那个，就是咱们企业所得税，那就是财务报表出来的那个数，利润表里面有一个净利润总额，就是累积的那个总额，她应该加资产负债表，七出的金额等于资产负债表，所有者权利期末的那个余额，它不相等原因在哪里？
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老师，10月成立的公司，现在申报企业所得税，资产总额需要填4季度初和4季度末的，季度末我按资产负债表上的数填的，那这个季度初按什么数填，不让填0
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老师，我问一下，咱们报税的时候要求填写的企业资产负债表的数据是从哪里找？就像是他要求填写第四季度的企业资产负债表的数据，我们平时做的企业负债表不是一个月的吗？怎样过去第四季度的数据？难道还得把最后三个月的数据再加一遍吗？
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您好老师，申报企业所得税四季度时申报表里边的资产总额填的季初数是上个月，资产负债表的期末数，季末数填的是资产负债表这个月的期末数，然后报财务报表时提醒说资产总额和财务报表不一致，我需要怎样修改？ 谢谢老师
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如果你们当地小规模纳税人也和一般纳税一样，要求按照季度申报财务报表。申报财务报表用的是六月份的资产负债表和利润表。你六月份的未分配利润是全年的累计数，不可能是你说的四到六月份的数。
那报企业所得税里的，利润总额是4-6月份的对吗？
季度所得税申报表里面的收入成本跟利润总额全都是一到六月份的累计数字。