请教一下，小规模企业季度报税，在企业所得税那里是按照一个季度的填的，财务报表采集里面的资产负债表的数据和这个有关系吗？因为现在我最后期末资产负债表的未分配利润是3-6月的，我企业所得税那里报的是4-6月的，数据不一样，我需要怎么报呢？

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• 老师，你好实际工作中，买固定资产没要票，借固定资产贷银行存款，下个月计提折旧，这样以后可能会发生什么样的后果，我不知道整体下来怎么弄了

• 麻烦老师回答一下图片上的问题谢谢。

• 老师待认证进项税额科目怎么写分录

• 老师，手工账负数用※号还是-号

• 老师，新公司成立，我是先税务登记还是先开银行基本户？

• 资产负债表，利润表填报

• 老师，8月份做了暂估入库同时结转了成本，10月份收到发票品类名称不一致（大类一至）应该怎么做凭证？

• 请问生产设备公司，外购一台半成品设备金额10万可以记入原材料-辅助材料吗？

• 老师，请问加盟店用我们品牌开店，我们代收营业款，五个工作日在转回去，但是每月扣2.1万收益，2.1万我当期确认收入了，对方要发票开什么项目呢？代收营业款有千分之五的返点，这个确认其他业务收入了，发票开什么项目？另外加盟店代刷我们会员卡，五个工作日把代刷钱转给加盟店，要扣5个点返点，发票开什么项目？

• 老师，我们是运输物流公司一般纳税人的，在2024.3年处理了两台车给个人，通过二手车市场开具了二手车发票，有两台已经入账了作为固定资产，一台没有入账，两台入账的折旧在2025.3月提完了，今天才发现当时没有申报，那现在分别怎么处理，希望回答详细些