老师好！请问一下，之前收的款做的预收款，没确认收入，付款时凭证就冲减的预收款，我现在才知道那样做是不对的，但是资产负债表上一直就挂着预收款，所以企业所得税申报时利润总额都一直是负数，没交过企业所得税，这样一直挂预收款也不行吧！现在确认收入，预收款是减少了，可是企业所得税申报表上只有营业收入，营业成本，利润总额这三项，收入40多万，而成本只有一万多，又没地方填费用，这样不是要效很多企业所得税吗？这个企业所得税报表要怎么样填呀？
你好，你之前就该确认收入的没有确认，那现在就要做到收入了，你产生收入肯定会有对应成本才对的，怎么会那么少成本呢？
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老师，我在申报企业所得税的时候这个表，只有营业收入和营业成本啊，下面就是利润了，那么企业日常发生的期间费用在这里不显示啊，这个预缴税款是不是要多交了，我们这个企业有收入没成本，但是发生了很多期间费用，如果这个表里没有费用，那就只能按收入交所得税了吗，这得多交好多税款
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老师您好，季报企业所得税，以第一季度为例，利润表填写1—3月三个月的本期金额合计数。资产负债表直接填写3月份的数据。那么在填写企业所得税的时候，主表预缴税款计算需要填写 营业收入 、营业成本、 利润总额、本年累计数。这个本年累计数是3月利润表的数据，还是三个月加起来的？
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老师好！请问一下，之前收的款做的预收款，没确认收入，付款时凭证就冲减的预收款，我现在才知道那样做是不对的，但是资产负债表上一直就挂着预收款，所以企业所得税申报时利润总额都一直是负数，没交过企业所得税，这样一直挂预收款也不行吧！现在确认收入，预收款是减少了，可是企业所得税申报表上只有营业收入，营业成本，利润总额这三项，收入40多万，而成本只有一万多，又没地方填费用，这样不是要效很多企业所得税吗？这个企业所得税报表要怎么样填呀？
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老师好！我去年做的预收款未确认收入，所以一直挂着预收款，去年报表就一直亏损。其实应该是我做错了，以为做预收款，付出去就冲减预收款的，结果是不正确的，预收款就挂着三十几万，今年确认收入就有了利会，是不是就要交企业所得税呀？其实都是专款专用没利润的，我现在应该怎么做呢？
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有个公司2019年领购了发票，但是一直都没有开过发票，我也一直给这个客户零申报，增值税申报表和企业所得税预扣预缴的表都是0，空保存，但是这个公司一直都报了5个人的个税，我想问的是，这个3年的预扣预缴企业所得税和汇算清缴企业所得税都是0，我也这样做了3年了，我想了4种方案，第一没有发票有个税，那就填报的个税工资，在自己编个收入，编了收入就是又要编增值税未开票收入，这样太累，第二种就是实际的只填工资，不填收入，这样增值税也不用填了，第三就是空保存+报个税的工资也不填到申报表里，但是个税照样申报，第四就是个税不报，其他税也空保存就不纠结了。应该怎么做好呢
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是艾滋病防治协会，其实是专款专用的，每收一笔款，都用到对应的项目的，我之前凭证就做错了，应该用到对应的项目就要计对应的成本，对吧！可是你一直以为是冲减预收账款，所得税就没做对应的成本，现在怎么办呢？之前因为是预收款，所以利润总额就一直是负数，所以没交过企业所得税，现在确认收入，企业所得税报表又不显示费用，计入成本的科目又少，所以要交好像企业所得税，应该怎么办呢？我
营业成本那里可以把公司那些费用（如：工资计的管理费用，还有广宣费、销售费，餐费等）填进去吗？
但是利润表上的成本就只有一个主营业务成本。其实这协会属社会团体，非营利会计制度。主要是当时税务局说要交税，所以按小企业准则做的账
营业成本那里可以把公司那些费用（如：工资计的管理费用，还有广宣费、销售费，餐费等）填进去
但是你填在营业成本了期间费用就不能填了，结果也是一样的
所得税申报表是把期间费用和营业成本都一起填在营业成本栏的，利润表不是
企业所得税报表就只有营业收款，营业成本，利润总额这三项呀！学期间费用可以填呀
企业所得税报表就只有营业收入，营业成本，利润总额这三项呀！没期间费用可以填呀
所得税申报表是把期间费用和营业成本都一起填在营业成本栏的，利润表不是
期间费用在利润表里面吗？以前从来没填过，都填错了，申报错了
你的图片是所得税申报表，所得税申报表是把期间费用和营业成本都一起填在营业成本栏的
从一开始我就从来没填过期间费用，我现在是要在哪里找期间费用呢？利润表上吗
只填过成本
利润表，账本，科目余额表都可以看到呀