老师您好，是这样的，我们公司进行了年度审计，对我们2021年的报表进行了调整，5月份出的报告，所以我们五月汇算清缴的时候是按照审计调整后的报表报的年报和所得税，2022年一季度季报的时候年初数用的是审计调整前的报表，这样的话我们2021年年报期末数和2022年期初数就不一样了，怎么办？
你好，你们审计调整，不会反结账到21年度吗
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老师您好，是这样的，我们公司进行了年度审计，对我们2021年的报表进行了调整，5月份出的报告，所以我们五月汇算清缴的时候是按照审计调整后的报表报的年报和所得税，2022年一季度季报的时候年初数用的是审计调整前的报表，这样的话我们2021年年报期末数和2022年期初数就不一样了，怎么办？
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老师。我们有一个公司，是2022年无收入，21年做了审计，审计报告和我们实际的报告有点不一样，审计报告把负数的地方调成了正数，今2022年没有做审计，因2022年只有固定资产和财务费用支出，其他收入支出没有了，这2022年的年度报表要按2021年的年度报告走吗？，
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四季度财务报表申报的资产总额和年度财务报表上的不一样（审计调整了把预付调到了应付），所以导致资产负债表的资产总额有变动，报年度财务报表是按照审计后的调整的。汇算清缴的时候资产总额全年季度平均值是按照的审计调整后的计算嘛？
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老师，在2025年3月补交了以前年度的增值税附加税什么的，金额比较大然后用了以前年度损益调整科目，我在申报2025年申报第一季度财务报表时候调整了期初数，这样的话现在申报2024年的年度汇算申报表的财务报表的期末数需要调整跟2025年第一季度期初数一样吗？
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工资表的代扣餐费入账其他应收款，本月报销菜金支付5000，然后工资表代扣员工餐费1000，（员工需支付给公司共1000，在发工资的时候扣了），现在就这个扣的1000去调整本月菜金，那么，本月菜金调整是否是（原代扣餐费1000菜金5000）分录：借：费用：5000-1000借：其他应收1000借：应付职工薪酬：5000-1000货：应付职工薪酬：5000-1000货：银行5000
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不会，我们是用以前年度损益调整做到了2022年
这个期初不一样，没干系的
那我们2022年期初还是用审计调整之前的数是吗？
建议，2022年期初还是用审计调整之后的数
但是我们科目调整都调整到了今年，如果用审计调整之后的期初数，那么一些资产负债表期末数也得相应调整，而且跟我们会计系统里的报表就不一样了
这个审计调整你们没有做到帐里面，实际以审计调整为准的
哦对我错了，资产负债表是余额科目，不影响
是的，学员，是这样的