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Q

老师申报企业所得税的时候上个月本年累计亏钱但是本月盈利本年累计还是亏钱这种情况本年盈利的计算缴纳所得税吗还是在财务报表所得税本期数那填零呀

2022-07-11 23:00

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-07-11 23:00

你好，1-6月份累计是亏损还是盈利的

快账用户1220 追问 2022-07-11 23:01

本月盈利累计亏损

齐红老师解答 2022-07-11 23:03

累计亏损。不用缴纳所得税

快账用户1220 追问 2022-07-11 23:05

财务报表上的本期数利润总额是正数然后所得税填零吗

齐红老师解答 2022-07-11 23:07

按照1-6月份累计填写的

快账用户1220 追问 2022-07-11 23:07

财务报表利润表上有本期数也需要填的那个地方填零吗

齐红老师解答 2022-07-11 23:15

也是按照按照1-6月份累计填写的

快账用户1220 追问 2022-07-11 23:18

利润表的本期数和本年累计数两列每期都按年累计填呀

齐红老师解答 2022-07-11 23:22

是的，老师跟深圳税务局确认过

你好，1-6月份累计是亏损还是盈利的

2022-07-11

同学你好本年累计数征收企业所得税的

2022-01-07

您好如果本季度是盈利的，那么在申报企业所得税时，本年利润应该填季度数，即本季度实现的利润。如果全年是亏损的，那么在申报企业所得税时，本年利润应该填年累计数，即全年实现的利润。

2023-12-30

第二季度的财务报表中的利润表本期数是填本年4-6月的累计数，季度所得税申报表的本年累计数是填本年1-6月的累计数

2024-07-14

还是可以弥补以前年度的亏损

2025-03-10

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