演示账套

Q

老师，问下计提社保的时候，多计提了生育保险，已经很多了月了，现在怎么调账好

2022-07-12 08:12

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-07-12 08:12

你好，本期直接冲回即可的

快账用户6392 追问 2022-07-12 08:14

以前月份的呢？

齐红老师解答 2022-07-12 08:14

借应付职工薪酬贷以前年度损益调整

快账用户6392 追问 2022-07-12 08:15

老师，是计提社保，不是职工薪酬

齐红老师解答 2022-07-12 08:23

社保在应付职工薪酬科目，是二级科目

快账用户6392 追问 2022-07-12 08:26

今年的呢？怎么调

快账用户6392 追问 2022-07-12 08:26

放在什么科目

齐红老师解答 2022-07-12 08:26

借应付职工薪酬社保贷管理费用

快账用户6392 追问 2022-07-12 08:27

不是有些生产部其他部门计提出来的

快账用户6392 追问 2022-07-12 08:28

都调管理费用吗

齐红老师解答 2022-07-12 08:40

这个具体哪个部门的，冲减对应的费用

齐红老师解答 2022-07-12 08:41

老师是按照一般的写的

齐红老师解答 2022-07-12 08:41

具体看你们公司具体情况

你好，本期直接冲回即可的

2022-07-12

4月份多计提480 个人部分少计提480

2024-05-30

您好，需要作为以前年度损益调整了这个

2023-06-26

你好，冲销多计提借：应付职工薪酬—工资，社保贷：管理费用等科目

2023-11-21

您好，借以前年度损益调整，贷应付职工薪酬

2022-04-12

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