老师，问下计提社保的时候，多计提了生育保险，已经很多了月了，现在怎么调账好
你好，本期直接冲回即可的
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老师，问下计提社保的时候，多计提了生育保险，已经很多了月了，现在怎么调账好
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老师，我是第一次遇到这种情况，我们市1-7月的养老保险比例15%例如共计缴纳了15000，在八月的时候社保局调整养老比例全年调整为14%降低了1%，在八月的时候正常按14%计提数据为6000，社保局说1-7月多缴的1%可在8月抵扣，1-7月多缴纳了1500，在缴纳八月缴纳社保时可抵扣6000-1500=4500，计提是按6000计提实际缴纳没有缴纳这么多，这时账务处理怎么处理呢
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请问老师去年12月份的社保多计提了1000元，已经跨年了，今年该怎么调整？
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老师好，9月费的工资多计提了2362.14元，社保多计提了4908.15元，税报完了，怎么调账呢？ 谢谢
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老师，本月社保个人部分，应该收回的少了，现在怎么调整。还有个税计提时少，实际缴纳时候多？
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甲和乙公司合作收购小麦，甲公司贷款500万，但利息由乙公司承担，1、付利息时：甲作账：借其他应收款/乙公司，贷银行存款，2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万，甲收款时借：银行存款，贷预收账款/乙公司，3、现开始销售，经理讲贷款利息开到货款里，销售时，借：预收账款：，贷主营业务收入，应交税费/增值税销项，利息应收账款怎么冲销掉啊？
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25年所得税退税到公户，分录怎么写
粤公网安备 44030002003870号
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以前月份的呢？
借应付职工薪酬 贷以前年度损益调整
老师，是计提社保，不是职工薪酬
社保在应付职工薪酬科目，是二级科目
今年的呢？怎么调
放在什么科目
借应付职工薪酬社保 贷管理费用
不是有些生产部其他部门计提出来的
都调管理费用吗
这个具体哪个部门的，冲减对应的费用
老师是按照一般的写的
具体看你们公司具体情况