演示账套

发票出问题了，让6月进项税转出。一共是2批发票，分是6月7月出的文书（122476.14+95475.22 ）税管员让我把这个在6月征期全交了，我交完了。uk比对不通过，又在大厅改的报表，实际大厅只能交第一批122476.14 说的让交完的留到下期抵用我账上也都转出来了，请问我怎么改账呢，下个月的交税分录怎么写？谢谢老师

2022-07-12 12:00

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-07-12 12:12

同学你好发票出问题红冲了就可以了然后按照新发票重新做就可以了

快账用户5147 追问 2022-07-12 12:18

不开新发票了老师直接交这些这个上年的发票

齐红老师解答 2022-07-12 12:28

那这个就是直接调增交所得税了

快账用户5147 追问 2022-07-12 14:23

老师怎么做分录啊

齐红老师解答 2022-07-12 14:28

借应交税费贷银行存款

快账用户5147 追问 2022-07-12 15:43

我六月份的时候多交那个增值税了，7月份我怎么更改呀

齐红老师解答 2022-07-12 15:50

同学你好按照实际的金额来申报

快账用户5147 追问 2022-07-12 16:01

老师我主要是不会那个分录你能帮我都写出来吗

齐红老师解答 2022-07-12 16:09

同学你好预交增值税转入未交增值税借应交税费-未交增值税贷应交税费-预交增值税当月的销项-进项，最终也是转入未交增值税借应交税费-应交增值税（转出未交增值税）贷应交税费-未交增值税这样达到抵消的效果。

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