金蝶软件6月已经过账结账的单据发现出错了然后进行反过账反结账把凭证删掉了，但是对应的其他收款单不能反审核就删不了，上面显示不能反审核以前期间的单据，我要怎么处理

老师，12月我收到期中一家供应商的进项发票，税额2.21万元，不含税金额为17万元，我当时收到发票时，没有检查发票，就直接做账了，当时做了分录是，借：应交税费（进项）2.21 原材料 17 贷：应付账款：19.21元， 月底，又接着结转，增值税的分录，计提附加税的分录，然后接着出报表， 但是现在问题来了，我现在进认证平台里面去认证发票，发现供应商把我们公司的税号开错了，导致这张发票无法认证，要退票重开，这样，我认证的进项跟我做账的进项对不上了，然后影响的后面，一连串的分录都是错的，现在，我是要直接反结账，去调分录，重新改报表，还是要怎么处理

金蝶软件6月已经过账结账的单据发现出错了然后进行反过账反结账把凭证删掉了，但是对应的其他收款单不能反审核就删不了，上面显示不能反审核以前期间的单据，我要怎么处理

老师好，公司支付了一笔拉车费，金额1万多，签订了拉车服务合同，然后当时因为账上资金不够就由公司一个员工垫付了，公司账户有钱后就把这个垫资款打给了员工。但是合同当事人双方又是我公司和拉车公司，公司员工垫付以后取得了对方公司盖章的收据，我把这些合同和收据和银行回单都作为入账凭证，但是我做账的时候没有通过其他应付款-员工核算，直接贷方银行存款，等于省略掉了员工垫付的这个过程，但是附件上是能看出来的，这样可以吗

多选题 19. 关于记账处理的叙述正确的是（ ） A.每月可以结多次账 B.只能对本月的凭证进行记账处理 C.有不平衡凭证或未审核的凭证不能进行记账处理 D.记账过程中不能随意关机 20. 凭证一旦进行审核，就不允许对其进行（ ），用户必须进行反审核的操作后才能操作。 A. 查询 B. 修改 C. 过账 D. 删除 21. 流程重组的基本原则是（ ） 。 A. 整合 B. 清除 C. 自动化 D. 简化 22. 金蝶K3软件中有外币核算的科目，一般应选择（ ）项目。 A. 计量单位 B. 期末调汇 C. 外币核算 D. 助记码

①供应商调整之前的采购价格，因为操作步骤过于繁琐反结账不现实，其次反结账跟当时供应商提供的月度对账单的数据就会出现差异，所以这个行不通； ②我们公司对于同一款产品同一个采购单价的话作为同一个批次处理，并不是使用加权平均法，所以如果我使用系统自带的“采购价格调整”单据调整的话就会打乱了对应产品的全部价格，所以这里又是一个问题 ③我们的系统如果你单纯使用140501凭证分录的话到月底结账生成资产负债表的时候进销存报表的库存商品金额就会跟资产负债表栏存货的金额出现差额，差额=单独使用140501分录凭证的金额 所以，如果供应商对以前产品进行调价的话，在不触及以上三点情况的情况如何才能妥善处理供应商调价的金额？(内账，供应商不会开具发票）